前三季度投资执行情况分析报告(定稿).docVIP

2011年市级政府投资项目计划前三季度执行情况报告 一、前三季度投资完成情况 （一）总体完成情况 全年建设计划约57.98亿元，前三季度共完成投资33.87亿元，完成计划的58%。投资完成百分比偏低的主要原因是2号线二期东延线、4号线一期工程、地铁3号线未能按计划时间启动。 各项目投资完成情况及形象进度详见表1所示。 表1：2011年第3季度投资完成表 单位：万元 线路 年底计划额 2011年前三季度完成投资 完成比 2011年前三季度形象进度 地铁1号线一期工程 27,794 11,392.40 41% 　 地铁2号线一期工程 329,612 224,254.88 68% 各车站均进行附属及站内尾工施工，现有9个车站附属结构完工，区间隧道已洞通，正线铺轨完成89%，车辆段铺轨完成总量的69%。车站装修工程主要进行砌筑、抹灰、乳胶漆等施工，各站风、水、电等主要进行管线敷设等工作。首两列车到段、开箱检验及调试。完成AFC样机测试。 地铁2号线二期工程西延线 124,331 87,614.23 70% 西延线5个车站及停车场综合楼均已封顶；西区站的附属结构已完成。6台盾构均已下井掘进，完成全线掘进任务的54.37%。 地铁2号线二期东延线工程 11,110 5,281.00 48% 进行部分招标设计工作 地铁3号线一期工程 12,000 6449.25　 进行部分招标设计工作 地铁4号线一期工程 74,958 3,673.20 5% 进行部分招标设计工作和前期工程，初步设计费用清算。 地铁1号线二期南延线工程 　 　 　 合计 579,805 338664.96 58% （二）存在的问题 1．地铁1号线一期工程2011年前3季度完成投资11,392.40万元，完成年度计划27,794万元的41%。完成比例较低的主要原因是：部分设备采购周期长尚未进行结算，未计入投资完成；运营功能补强工程受地铁运营的干扰和控制，同时涉及工程项目概算的调整，未能按计划招标实施。 2．地铁2号线二期工程东延线、地铁3号线一期工程、地铁4号线一期工程均未按计划启动。 二、三季度采取的推进措施 （一）加强了施工接口管理 现阶段地铁工程标段划分呈现细、多、散的状态，工程接口多，增大了施工的管理难度。为节约工程施工时间，在专业工程建设开始之前充分进行施工交底，并着力加强接口管理，公司专门成立了轨行区调度小组、东部供电及车辆段协调管理小组等专门协调管理小组，加强接口管理，保障工程建设进度。 （二）加强了工程技术创新 地铁2号线及西延线多台盾构施工面临穿越房屋建筑群、穿越高水位的砂卵石底层等多种困难。为了解决这一问题，建设分公司多次组织专家及盾构施工单位一起交流探讨，解决掘进中出现的各种问题，从而有力地保证工程质量。 三、第四季度将采取的措施 （一）继续加强接口管理，确保工程安全有序推进 在4季度的施工过程中，继续加强接口管理，确保工程安全有序推进。继轨行区行调小组之后，成立轨行区调度小组，统一协调轨行区作业管理，保证施工安全。 （二）狠抓设备供货安装，确保机电安装及装修进度 四季度进入机电安装及系统设备安装的关键施工，建设管理主管部门将从设备生产、供货入手，严抓设备进场及安装进度，努力推进机电安装及装修工程进展，确保明年逐步向运营移交的计划目标。 （三）做好运营筹备工作，确保2号线按照计划目标开通 按月召开2号线运营筹备会议，检查各项工作落实情况，促使老线逐一落实计划目标，最终确保按照计划目标开通。 （四）加强西延线盾构掘进管理，确保盾构安全、平稳掘进 由于西延线3#、4#盾构机采用罗宾斯盾构机，不太适应成都地形，导致盾构掘进困难，掘进偏差较大。目前已经对盾构机做了多次改进，如果四季度掘进情况仍然不理想，建设丰公司将果断采取其它措施，确保盾构安全、平稳掘进。