CHEER自己评価 新供应商监査确认表机构.xls

新供应商监查表 评价等级 A:90分以上(优) B:80～89分(良) C:70～79分(合格) D:70分以下(不合格) E:40分以下(取消交易) 评 价 结 果 评分方式 评价得分＝[ ∑P÷（∑W×3）] × 100 配分标准 3分--文件规定较全面，执行状况良好； 2分--文件规定尚可，执行状况一般； 1分--有文件规定，实际未执行； 0分--无文件规定 监查项目 监 查 内 容 区分 点数 （W） 配分（S） 得分 （P） 品质管理体系 文件 文件、记录控制 文件记录 现场 量测仪器管理 文件 现场记录 检查控制 供应商的量测设备及能力是否可满足京瓷美达产品规格的验证要求（如三次元、投影仪等）？ 文件现场 不合格控制 文件记录现场 过程管理 有无适用的制程管制程序（生产控制计划、QC工程图等）？ 文件现场记录 产品标识与追溯 在有可追溯性要求的各场合，是否控制并记录产品的唯一性标识及追溯信息（如日期、LOT/N.、班别、作业者等）？ 客户投诉之不良调查，可否追溯至原材料LOT、生产履历、检查记录及出货履历等？ 在库管理 是否制定程序规范产品的搬运、储存、包装、和交付工作？ 对于仓库中的设变品是否明确其标识和管理方法？设变前旧品有无隔离措施？ 人员教育 针对教育培训的效果、人员的理解度有无适当的方式进行评估？ 供应商管理 是否制定程序文件，以确保所采购之物料符合规格要求？ 对于委外加工商，有无向其传达自社及客户品质要求的有效方式？ 评价分: VER.:10-06-03 新 供 应 商 监 查 确 认 表(机构) A 相关文件资料记入栏（供应商記載） 品质管理体系是否被充分的文件化？ （如品质手册、程序、品质记录等） 确保必威体育精装版版本的文件及时配布至所有使用场所，并将作废文件及时撤回；保持文件分发、回收记录； 制定品质记录管制程序，明确规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制 各使用场所的记录保持清晰、易于识别和检索； 有仪器管理台帐对所有仪器的使用、校验状态进行管理 制定校验计划，保证所有仪器在适当的时间间隔进行校验；实际校验工作是否按照计划实施 明确定义量测仪器校验不合格是正处置措施及记录管制 现场使用的量测仪器，有明显标识以鉴别其校验状态有效 现场使用的量测仪器，有进行日常点检/保养并有效记录 有免检材料；是否制定免检材料清单，并明确规定需确认每LOT材料的供应商检查报告 有按照规定并进行原料检查并记录；检查记录清晰并按规定期限妥善保管； 按照规定的时机进行首检并记录；按照规定的频率和数量进行巡检并记录； 按照规定进行成品/出货检查并记录；检查记录清晰并按规定期限妥善保管； 供应商的量测设备及能力满足京瓷美达产品规格的验证要求（如三次元、投影仪等）； 发生客诉及其他严重品质异常时，有调整检查水准加严检查的机制；调整的时机及操作方法明确； 不同产品/原材料有制定相应的检查标准书；检查标准书内容清晰明了，易于理解； 各检查场所配备适用的检查标准；检查员充分理解并熟知检查标准相关内容； 检查区域有明确的目视管理，清楚标识未检与已检、检查OK与检查NG的产品；检查NG品注明不良内容； 新品打样/试产阶段有适用的检查标准书；品管部参与品质判定及管控； 不合格品（包