EXECL 画的流程图 废料出售流程.xlsVIP

Sheet3 A0 应用表单/支持文件 零配件调拨单 问题 仓储 保安员 分为增值税发票和普通发票 过磅单 废料出售流程的负责人，并负责对废料出售各环节的执行监督、考评。 地磅管理员 废料出售价格表 废料分类管理办法 如购买废料的车辆需过磅时，则通知地磅管理员到地磅房去过磅，并随同地磅管理员一起参与过磅。 目的 审计部 6S稽查专员 保安主管 仓储主管 废品管理员 对于招标出售或《废料出售价格表》之外的废料出售，由仓储主管报主管副总同意后方可办理出售。 购买废料的客户入厂必须办理登记手续，记录车号、人员、车上物料（一般应拒绝随车携带物料入厂），并联系仓储主管，在取得仓储主管同意后，告知行走路线及停车位置。 保安事务 收到《零配件调拨单》，开具对应发票，发票备注《零配件调拨单》号码。注意开票台头应与中标单位一致。 财务部 开票员 增值税发票/普通发票 出纳 分类出售废料并监管出售过程，提高废料出售价值。 对零星出售的废料进行计量，如过磅称重等，然后开具零配件调拨单一式五联，第①联（存根联）留仓储，第②③④⑤联交客户去财务部开票付款。 废品管理员与6S稽查专员（或与保安主管）参与废料装车现场监督,预防将不同价格的废料混装出售，装车过程如出现不按要求装车，如出现将价格高的混在价格低的废料中，应要求即时更正。对需要装载多种不同价格物料时，应按物料价格高低顺序装车，并分别过磅。 空车过磅时，检查过磅车辆，要求车辆无人、无其它物品。 空车过磅后打印《过磅单》一式三份（A5纸张），记录车号、物料名称并签名，一份交客户，一份交保安员，一份留磅房。 满车过磅时通知保安员到地磅房一同过磅，打印过磅单一式3份，记录物料名称、车号并签名，磅单一份交客户，一份交保安员，一份留磅房。 依据过磅单废料名称及重量，开具《零配件调拨单》（一式5联）。第①联（存根联）留仓储，第②③④⑤联交客户去财务部开票付款。 车辆出门时核对： （1）查验《零配件调拔单》应有财务专用章或发票专用章，并有财务收款人签名，且有仓储主管或废品管理员签名；并查验发票的内容与零配件调拨单的内容相符。 （2）检查实物名称规格、数量与《零配件调拨单》相符，日期是否相符； （3）如有《过磅记录单》则查验《零配件调拔单》中的重量与按过磅单计算的重量相符。 （4）核对无误后保留《零配件调拨单》第⑤联（出门联）并放行出门。将过磅记录单附在出门联后存档，每月1日前交保安事务主管装订保管。 收到地磅管理员装车过磅需求，即时到地磅房一起过磅，并检查过磅车辆，要求车辆无人、核对所装废料和磅单上所写的废料名称是否一致（参考废料出售价格表中的规格分类）。 定义 客户 公司 步骤 流程执行者岗位职责 责任部门 角色 办理《废料出售价格表》授权范围的零星废料的出售，如废不锈钢、废钻头/刀具、废木架、木柴、白铁皮、冷轧板包装箱、小线盘、废纸、塑料、电焊头等；如超出《废料出售价格表》范围或大宗废料，则报仓储主管审批。 接到仓储废料装车信息，协助废品管理员对废料装车现场进行监督。 什么情况下允许转账？ 收到发票和《零配件调拨单》，审核金额是否一致，如需转账冲抵采购货款，则检查应付账款余额，并报经理同意。 收款或转账后，在发票及调拨单上盖财务专用章或发票专用章，以及收款人签名。《零配件调拨单》第②联(财务联)及《发票》记账联留存,其余交还客户。 目前盖发票专用章，无签字，合适吗？ 审查发票、零配件调拨单，开具一致、盖章完整后，保留《零配件调拨单》第③联（仓库联），将第④联（随货联）交客户，并交待客户出门事项后予以发货。 仓储主管 废品保管员 无明确审查要点 如何鉴别单据真伪？ 需要向财务确认收款吗？ 同一车混装谁来装车？ 需要修改： 叶总审批权限，金额10000元 废料销售价格表，制订部门，有限期限。 废料是指各车间产生的尚有出售价值的边角料(含边角料、钢材边角料、废铜、废铝）、包装物(含包装铁皮、废木材、线盘、废纸）、报废物料(废油、废刀具）及废设备、工具、报废产品（含废线圈、铁芯、箱壳）、其它报废零部件等。 收到临时购买废料的需求或中标客户的提货信息，告知购买相关事宜，如带款提货、装卸工、车辆不得携带其他物料等。负责办理大宗废料的出售，如回炉铁、铁刨花、废铁、、废铜、废铝、废油等。
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