VDA6.3_过程审核表.xlsVIP

P7客户关怀、客户满意、服务 P6批量生产 P5供应商管理 P4 产品和过程开发的实现 P3 产品和过程开发的策划 P2 项目管理 对放行的原材料必须加以唯一的标识，并且可以被唯一的识别。在标识上必须能够了解放行状态。必须确定容器/批次/装运设备/零部件上的放行标识。 要考虑到客户针对产品放行的特殊要求。 必须确保只有放行的材料/加工的零部件被提供给下道工序，并且被使用。 必须确保所有的放行都是明白无误的。 必须在合理的框架范围内，确保所生产的产品的可追溯性（例如批次使用记录） 必须考虑到可追溯性标记方面的客户的要求。 同时要来考虑售后市场零件的标识。 必须考虑到法律法规要求以及产品责任法。 对于在记录和存档当面有特殊要求的特性，必须做好相应记录。 P6.1 什么输入到过程中去？过程输入（input） P6.1.5 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？ 变更流程，也就是说从变更申请一直到变更落实必须被明确的加以描述。对权责关系必须加以规范。 必须落实一道旨在规范变更认可的过程。 变更必须与客户协商沟通，并且经过批准和认可。必要时，要证明进行了新的PPF。这不仅涉及产品变更，而且也设计过程变更。 变更状态记录必须自始至终具备可追溯性。 为此，必须补充一套合适的系统，实现对定义的过程流程的控制。 上述要求同样适用于供应链。 在变更前，必须对变更的影响进行分析，记录并且评价（风向分析，PLP，……) 在批准和落实变更前，必须检验其是否与客户要求保持一致。 必须确保在任何时候，选用的始终是正确设计版本的原材料，加工制造的始终是正确的设计版本的成品，并且被交付给客户。 对于在记录和存档方面有特殊要求的特性，必须相应做好跟踪和记录。 必须确保在加工工位上的文件都是有效的/必威体育精装版版本的。 P6.2 所有的生产过程是否受控？工艺流程 P6.2.1 在生产计划的基础上，是否在生车和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？* 在加工工位/检验工位上，生产和检验文件（生产控制计划（PLP），生产计划表，生产注意事项）必须到位。其中必须对检验特性，检验工具，检验方法，检验频度/周期，再评定等加以描述和定义。 对于影响到产品特征/质量的过程参数必须给出完整的规定。 过程参数和检验特征必须带有公差说明。 在过程控制卡上必须确定控制界限。这些控制界限必须可识别，并且可追溯。 针对过程要求和检验特性，必须对发现的不符合项以及启动的措施加以记录。 在生产计划表/PLP/检验指导书上，必须说明用于关键产品和过程的及其/模具/辅助工具(模具和机器编号）所对应的数据。 必须详细说明返工条件，并且在过程中加以保障。（零部件标识，重新检验，......) 质量检验方案与客户要求/同客户的约定相一致。 P6.2.2 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？ “批量生产放行”是针对每批生产任务开工时的首次/重新认可。产品和过程都要获得认可，必须由授权的人员根据验收标准签字批准。在批量生产放行的这一刻，之前的批量生产中发现的问题点必须都得到了解决。放行检验必须依据明确的检验指导书，以便能够确保可重复性。如果在取走检验样件后继续生产，那么，在检验样件通过审批前，必须对产品进行隔离。放行过程也要脑阔返工。为了确保生产质量的稳定，在每次生产中断后（例如2班工作制过夜后，更换模具后，更换材料/批次/产品后),必须重新证明过程可靠的生产的前提条件已经达标。 在开展整改措施的过程中，也应算作生产中断。 重新放行必然总是伴随着产品和过程。一些特殊的过程（粘接，焊接，钎焊，...)应受控，不仅要进行要放心而且有合适的记录。要确定重新放行的责任人。对于生产的重新放行，应做好相关记录。必须定义放行的数量。 如果在中断/故障后不能立即启动放行过程，那么，对于在重新放行前生产的零部件，必须确保可以查询。工艺参数设置计划（设置数据，程序等），涉及具体产品的装置计划以及设置辅助工具/基准件必须在加工工位/工作站上就位。作为比较用途的检验和极限样件也应该被提供给相应的 加工工位。 对于不符合项以及启动的措施，必须加以记录。 P6.2.3 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？* 必须证明通过现有的生产设备，可以根据客户要求落实过程，并且作为成果的产品满足客户的技术规范要求。 生产装置，及其，设备必须有能力满足具体特性的公差方面的要求。 对于重要的产品/过程特征，必须获得过程能力，并且有连续的证明。 对于短期过程能力（机器能力调查（MFU）以及临时的过程能力，Cmk/PpK必须达到≥1.67.而对于长期过程能力Cpk，则至少要达到≥1.33.针对特殊特性的能力证明，需要考虑到客户的规定/要求。 对于不能证明能力的特殊特性，必须开展100%的全检。 应视产品风险的