关于象山县2009年财政决算草案的报告.doc

关于象山县2009年财政决算草案的报告 象山县财政局局长 陈柳松 主任、副主任、各位委员： 2009年财政预算执行情况，已向县十六届人大四次会议作了报告，财政决算已向市财政局报审并编成。现在，我受县人民政府的委托，向常委会报告2009年度财政决算草案，同时将科技局等5个部门的2009年度收支决算草案一并提请，请予审议。 2009年，县财政部门在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，认真执行县十六届人大三次会议批准的财政预算，严格依法治税，强化预算管理，努力克服金融危机等不利影响，知难而进、奋力拼搏，圆满完成了全年财政预算任务，有力地促进了全县经济社会的和谐发展。 一、财政收入决算情况 2009年，实现全县财政一般预算收入300128万元，完成调整预算的100％，增收26752万元，增长9.8％。 当年财政各项收入完成情况如下： （1）中央财政收入133061万元，完成调整预算的99.9％，增收8105万元，增长6.5％。其中：增值税（75％）完成88508万元，为调整预算的99.1％，增长8.2％；消费税完成131万元，为调整预算的97％，减少1.5％；企业所得税（60％）完成29009万元，为调整预算的98.1％，增长0.4％；个人所得税（60％）完成15413万元，为调整预算的108.5％，增长9.2％。全县三个街道完成中央财政收入54525万元，增长2.3%。 （2）地方财政收入167067万元，完成调整预算的100.2％，增收18647万元，增长12.6％。其中：增值税（25％）完成29503万元，为调整预算的99.1％，增长8.2％；营业税完成51073万元，为调整预算的99.2％，增长10.3％；企业所得税（40％）完成21093万元，为调整预算的107％，减少1.5％；个人所得税 （40％）完成10275万元，为调整预算的108.5％，增长9.2％；农业两税和其他收入完成53803万元，为调整预算的100.3％，增长27％；专项收入完成6392万元，为调整预算的116.2％，增长0.7％，收入退库完成-5072万元，为调整预算的181.1％，增长7.9％。全县三个街道完成地方财政收入71159万元，增长10.4%。 二、财政支出决算情况 按现行财政体制计算，2009年可用资金为166809万元，加上当年上级各项补助72445万元及上年各项专款结余27333万元，合计全年可用资金指标为266587万元。全年财政总支出231628万元，完成调整预算的130.4％,比上年减支9293万元，减少 3.9％，剔除油价补贴比上年减少36343万元的因素，实际增长14.2%。其中，地方财政支出164430万元，完成调整预算的96.7％，增长13.3％(其中预备费1824万元已在调整预算中作出支出安排)。收支执行结果，结余34959万元，其中各项专款结转33776万元(至2010年3月底已拨付18006万元,尚有结余15770万元)，乡镇净结余1122万元，本级净结余61万元。 2009年，根据街道人大工委初审意见，全县三个街道实现预算内可用资金5844万元，增长4.1%；全年财政支出5205万元，增长7.9%；收支执行结果，结余639万元。 三、其他财政性资金收支执行情况 2009年，全县基金预算收入174760万元，其中：土地出让金收入160686万元，加上当年上级各项补助12806万元及上年各项专款结转结余13622万元，合计全年可用资金指标为201188万元。基金预算支出182499万元。收支执行结果，年末滚存结余18679万元。 2009年，科技局等五部门实现收入10349万元，增长16.4%；全年完成支出10203万元，增长18.9%；收支执行结果，结余146万元。 2009年，本级政府投资项目98个，年度计划投资24.45亿元，实际完成投资24.88亿元，完成计划101.8%，比上年实绩增长26.9%，其中上级补助11376万元，县财政58870万元，单位自筹及其他178606万元。 2009年，本级政府累计负债51.7亿元，比上年同期增加15.3亿元，增长42%，其中银行贷款48.5亿元，上级财政借款2.2亿元，其他单位1亿元。财政安排偿债资金28373万元，其中：上年结余10337万元，预算安排10000万元，提取偿债准备金8036万元，当年支出10000万元，结余18373万元。 2009年，本着“政府支出要小气，民生支出要大气”的理念，我县着力优化财政支出结构，财政分配不断向社会保障、教育、科技、医疗卫生、群众的文体生活等民生方面倾斜，做到了新增财力的70%以上、地方可用财力的60%以上投向民生事业，其中社会保障和就业增长57.7%、科学技术支出增长19.6%、教育支出增长32.6%