上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心.doc

上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心 现 场 审 核 记 录 DGJ08-903-2010 识别号SAZl—007—1 审核岗位（部门）： 审核时间： 年 月 日 审核提示 检 查 表 审 核 记 录 B 1 1.0.1 项目经理部是否建立了文件化的，并进行持续改进。是否按要素要求对体系进行PDCA循环。 是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理3.0.2 1、是否建立了施工现场各层次的安全管理体系。是否将各分包管理体系纳入总包管理体系之中；专业分包安全管理体系是否结合工程范围、特点。 2、是否制定了班组规章制度，并落实安全施工措施和要求。 与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况 查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。与项目经理交谈 按PDCA循环： 正常循环 较正常循环 安全生产责任制条款合理、职责明确 安全生产责任制条款、职责不尽合理明确：责任人的交底确认手续： 齐全 不齐全 与上级签订的安全生产责任书或经济承包责任制安全目标明确： 明确 不很明确 项目内部之间签订的安全责任书： 有 无 有 无 有 无 注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应 什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员： 第 页 共 页上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心 现 场 审 核 记 录 DGJ08-903-2010 识别号SAZl—007—2 审核岗位（部门）： 策划 审核时间： 年 月 日 审 核 提 示 检 查 表 审 核 记 录 B 3..3 1.是否落实做好对安全管理活动的组织、协调、考核、奖惩。 4.0.1 制定的安全目标，是否与公司安全方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目经理部实际情况，是否可以测量(定量化)1.是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制 编制了各专项控制方案 查查查 查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录； 查控制策划记录 安全生产考核、奖惩制度 建立□ 未建立□ 安全生产考核和奖惩实施： 有□ 无□ 项目经理是否到位： 是□ 否□ 安全目标：齐全 基本符合 缺项完成： 有重大事故 无重大事故危险源： 注释：B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应 什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： 第 页 共 页 SAZl—007—2—1 审核提示 检 查 表 审 核 记 录 B 4.0.3 是否对超一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案实施了专家论证，对专家提出问题是否进行了修改，及复核认可。 4.0.4 对危险性较大分部分项工程所编制各专项控制方案是否配备了足够的资源是否对进行评价、 查专家论证记录，查修改记录及专家复核意见 查现场。（高大模板工程除了支撑高度大于等于8米以外，还包括板厚大于450mm，梁截面