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分包方控制程序 （CX—9） 1 目的 选择合格的分包方，确保分包方处于受控状态，满足合同要求。 2 适用范围 本程序适用于有限公司所属各单位对分包队伍的选用和使用控制。 3 术语和定义 本程序引用集团公司《管理手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1经济管理部是本程序的主管部门，负责本程序的编制、修改并指导实施。负责有限公司劳动用工管理工作，制定外部劳务供方管理办法并监督检查实施情况。负责建立健全外部劳务队伍和人员管理的各类台帐，保证外部劳务满足本单位质量、职业健康安全、环境管理体系运行的要求。做好本部门相关要素涉及的工作。 4.2 企业管理部负责对分包方资质能力进行考核。 4.3 施工技术部负责对分包方综合施工能力进行考核。 4.4 安全质量管理部负责对分包方的安全生产能力进行考核。 4.5 设备运输物资部负责对分包方承包工程项目的机械、设备的保障能力进行考核。 4.6 项目部依据本程序的要求和职责，负责对分包方的资格预审、资料收集、整理、呈报工作；负责对分包方的日常管理，针对在内、外审核中存在的问题及时制定纠正和预防措施并建立质量记录；协助上级部门搞好年度（含项目）考核，根据考核和资质年审情况，提出对分包方留用或辞退意见报上级审批。 工作程序 5.1 工作程序流程图 5.2 评价、选择分包方的原则： 5.2.1 具有合法的资质和证明。包括企业法人、营业执照、安全资格认可证书、三级（含三级）以上资质等级证书、银行资信证明、税务登记证等。 5.2.2 有与本企业或其他企业合作的业绩证明、安全记录。如奖杯、奖状、证书等有效证件或有效文件。 5.2.3 具备当前承担分包服务的质量、职业健康安全和环境管理保证能力。有人员花名册，人员素质、身体状况、职业病情况证明及从业人员职业资格证、特种作业人员岗位操作证、机械设备清单及完好率等。对取得质量、环境、职业健康安全认证证书的企业优先选用。 5.2.4 对承担本项目特殊内容的能力考核。 5.2.5 其他针对项目特点的服务要求的满足程度。 5.2.6 符合法律、法规的要求，以及满足业主的要求。 5.3 劳务平台的建立 5.3.1 各项目部使用分包方，必须事前进行评价，填写《分包方评审记录表》；项目部负责向上级主管部门提供分包方资料及评审记录。 5.3.2 经济管理部收到项目部上报的分包方资料后，及时组织有关部门评审，填写《分包方评审记录表》，拟定《合格分包方名册》，报主管领导批准后行文公布，同时备案，以备查找。 5.3.3每年（半年）或一项工程合同期满，有限公司或项目部应组织有关人员对分包方质量、职业健康安全、环保情况进行考核评价，考核评价结果填入《分包方年度考核记录表》并存档，作为重新评价分包方的依据。对考核不合格的，从《合格分包方名册》中删除，新增的经评价合格的分包方列入《合格分包方名册》。 被列入不合格的分包方，有限公司各单位在两年内不允许使用。对考核合格的分包方，在年度（或一项工程合同期满）考核后一年内未在公司分包工程的，取消其资格。如需再用时，必须按本程序重新评价。 5.4 分包方的选用 5.3.1 使用分包方，各项目部应本着公正、平等和效益第一的原则，通过招投标方式从《合格分包方名册》中择优选用。 5.3.2 如确因工程需要，使用《合格分包方名册》以外的分包方，各项目部应按本程序的要求，逐级上报，经评审合格后方可使用。 5.3.3 对业主指定的分包方，也必须按本程序的有关规定，经评审合格后使用。 5.4 分包方的管理 5.4.1 所有分包工程都要按照建筑安装工程（劳务）施工合同范本签订合同，并同时签订安全生产责任状。按照管理权限分别上报合同主管部门。 5.4.2各项目部根据合同要求对分包方实施现场监督。如果分包方的产品存在质量问题，应提出纠正/预防措施并限期改正。如果产品存在严重质量问题或不能继续履行合同规定要求时，由项目部提出辞退（终止合同）意见，填写《分包方辞退（终止合同）记录表》，报原评审部门审批，同时报有限公司备案。 被辞退的分包方，由合同订立时的用工单位签发《辞退分包方通知书》，并在《合格分包方名册》中予以除名。 5.4.3 用工单位应对分包方从业人员进行岗前安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。熟知职业健康安全方针和目标，增强自我安全保护意识，降低不安全因素风险。 5.4.4 分包方应配备专职或兼职安全生产管理人员，并对施工安全控制活动进行监视和测量。发现问题应当场予以纠正或限期改正，对发现的事故隐患，应当责令立即进行排除。 5.4.5 用工单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 5.4.6