蒲江县残疾人联合会.doc

蒲江县残疾人联合会 2015年部门预算说明 一、基本情况 （一）机构设置和主要职责 蒲江县残疾人联合会是参公单位，主要职责：代表全县残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担县政府委托的任务，管理和发展全县残疾人事业。内设4个科室，包括办公室、康复科、教就科和事业编制的蒲江县残疾人综合服务中心。 （二）人员情况 截止2014年10月，编制10名，在职11人。其中：行政编制7名，实际在职7人；事业编制3名，实际在职4人，含事业工人1人。 二、收支预算说明 （一）收入预算说明 2015年部门预算收入总计909.94万元，比2014年1187.87万元减少277.93 万元，减少23.39 %。其中，当年公共财政预算拨款收入379.66 万元。 具体情况说明如下： 1、当年财政收入预算拨款379.66万元，比2014年91.92万元增加287.74万元，增长313.03%。主要原因是残疾人就业保障基金调入公共财政预算收入。残疾人就业保障金征收计划300万元，与2014年的征收计划持平。 2、2015年上年结转530.28万元，比2014年822.47万元减少292.19万元，下降35.53%。主要原因是2014年新增重度残疾人参加养老保险补助项目，新增重度残疾人护理补贴项目，本级配套资金数额较大，动用了以年前度结余。 （二）支出预算说明 2015年部门预算支出总计909.94万元，比2014年1187.87万元减少277.93万元，减少23.39 %。 具体情况： 1、基本支出预算79.66万元，比2014年65.4万元增加14.26万元，增长21.8%。其中：财政拨款79.66万元。基本支出包括：人员支出59.46万元，对个人和家庭的补助支出7.95万元，基本公用支出12.25万元。变动的主要原因是行政编制增加1人及正常调资，办公经费调整增加支出。 2、项目支出预算830.28万元，比2014年1122.47万元减少292.19万元，减少26.03%。其中：财政拨款830.28万元。 （三）项目支出预算支持的主要方向 2015年项目支出预算830.28万元，其中：2015年当年项目支出预算300万元。支持的主要项目如下： 1、白内障筛查及复明手术工作经费4万元。主要用于白内障筛查及复明手术工作经费。 2、残疾人居家生活设施补贴4.86万元。主要用于残疾人居家生活设施补贴。 3、免费为残疾精神病人提供住院和门诊救助经费11万元。主要用于残疾精神病人住院和门诊救助支出。 4、免费为残疾人提供辅助器具经费7万元。主要为残疾人提供辅助器具。 5、贫困家庭脑瘫儿童康复救助资金12.8万元。主要用于省贫困家庭脑瘫儿童康复救助项目。 6、残疾人公益性岗位补贴27.22万元。主要用于残疾人公益性岗位补贴（全县15名残联专干生活补贴和全县132个村残协联络员补贴）。 7、困难残疾人专项生活补助经费44万元。主要用于困难残疾人专项生活补助。 8、困难重度残疾人居家安养护理补贴13万元。主要用于困难重度残疾人居家安养护理补贴。 9、重度残疾人护理补贴26.82万元。主要用于重度残疾人护理补贴。 10、残疾人参加基本医疗保险和大病补充保险补助5万元。主要用于资助残疾人参加基本医疗保险和大病补充保险补助。 11、残疾人基本服务状况和需求专项调查5万元。主要用于残疾人基本服务状况和需求专项调查。 12、残疾人教育和就业培训经费10万元。主要用于残疾人教育和就业培训经费（为残疾人及残疾人工作者提供教育和就业培训及业务培训，开展产业扶持等）。 13、残疾人就业保障金征收工作经费15万元。2015年残疾人就业保障金征收工作经费。 14、残疾人特殊教育经费30万元。主要用于残疾人学生教育。 15、残疾人文体活动宣传经费9.3万元。主要用于残疾人文体活动宣传。 16、残疾人协会工作经费8万元。主要用于5个残疾人专门协会工作经费。 17、残疾人综合服务中心经费40万元。主要用于残疾人综合服务中心运行。 18、残疾学生自强助学金经费6万元。主要用于残疾学生自强助学金。 19、元旦、春节期间慰问困难残疾群众12万元。主要用于元旦、春节期间走访慰问困难残疾群众。 20、智慧量服工作资费9万元。主要用于智慧量服工作手持终端全年资费。 21、上年结转项目 （1）残疾人康复经费2.22万元，主要用于残疾人康复项目中的盲人定向行走训练、精神病患者免费服药。 （2）残疾人就业和扶贫经费94.52万元，主要用于专干补贴、村残协经费、残疾人基地扶持及就业扶持、教育和就业培训等。 （3）残疾人职业康复经费15.61万元，主要用于残疾人精神病患者阳光救助、免费为残疾人提供辅助器具。 （4）其他残疾人就业保障金387.93万元，主要用于重度残疾人