有害物质不合格控制程序.docVIP

公司名称 德健五金有限公司 文件编号 DJQP-- 版次 1.0 制定部门 品质部 页码 总2页 第1页 标题 有害物质管理不合格控制程序 目的 使用范围 职责 3.1技术部 3.2品质部 3.3生产部 3.4采购部 3.5业务部 3.6有害物质责任人 4、定义 5、控制程序 5.1不合格品确定 5.2标识隔离 5.3不合格品评审 5.4不合格品的处理 5.4.1原材料 不合格处理 5 .4.2 .产品 不合格处理 5.4.3客户退 回不合格品 处理 5.3不合格的 纠正和预防 对制程中所出现的不符合ROHS要求的物料包括原材料、外购件、半成品、成品，进行及时的处理，防止引发不必要的损失。 适用于本公司出现的所有不符合ROHS要求的物料。 技术部负责编制有害物质限制标准，以界定合格与不合格。 品质部负责通过对材料进行进料检验，对产品进行过程检验、最终检验核制品原材料和生产过程可能会沾附到产品上的生产辅料的有害物质含量进行检查。并按程序对不合格品进行处理。负责对客户入料或使用过程出现的我司不合格品的联络. 生产部负责对不合格品进行隔离放置和返工处理。 采购部负责对不合格的材料或外购件退货处理。 业务部负责对客户发出的我司不合格品和退换等相关手续。 有害物质责任人 不合格品：指未满足要求的材料或产品。 不合格品的出现,按以下的程序进行控制。 凡是经品质部在进料检验、过程检验、最终检验中检验出来不不符合要求及客户验收使用过程中发现不符合要求的材料或产品均确定为不合格品。 不合格品由品质部负责不合格标识，并通知生产部放置于不合格品箱或不合格品区进行隔离。 标识隔离后的不合格品统一由品质部开出《不合格评审处理单》，描述不合格现象，对不合格进行评审处理，并交由责任部门加注处理意见，付总经理审批。 不合格的原材料或外购件处理，可分为退货和特采。退货，经质检科核准后由采购联络供应商进行处理；特采，由采购填写在《特采申请单》上填写特采理由，经品质部核准后实施。 半成品、成品检验时发现的不合格品由检验员判定后，由品质部评审可分返工、让步接收或报废处理。返工由生产部安排，最后经品质部重检合格方可归入合格品中。让步接收，由车间申请质检科长核准或经客户同意后可将不合格产品降级使用。报废，由品质部填写《报废单》进行报废。 由销售业务员将退回的不合格品送交质检科进行检验判定、分析原因进行处置。 超过50件的不合格品事项处理：应由品质部开具《纠正/预防改善单》，责成责任部门按《纠正/预防措施控制程序》规定组织实施落实，防止问题重复发生 公司名称 德健五金有限公司 文件编号 DJQ1P-- 版本/修改号 1.0 制定部门 品质部 页码 总2页 第2页 标题 有害物质管理不合格控制程序 5、修改履历 编制：何荣波 审核： 批准： 日期：2008年6月20日 日期： 日期：