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纳税人基本信息和报表属性项目与申报报表的关系说明 * 录入方式纳税人经济类型、行业等各种基本信息将自动同步到报表内； 更改纳税人的所属区域、适用会计制度、申报征收类型、查账征收申报类型、汇总（合并）纳税类型和附送报表选项都有可能会引起报表的重新匹配，这个过程可能会有删除某报表的情况出现； 申报数据状态在已申报后将不会进行上述动作； 报表内的纳税人识别号不进行上述同步； 报表内的所属年度一经确定将不允许修改。 完成申报数据的建立 * 当录入上述各项申报数据属性信息并确认后，新的纳税申报数据将完成建立，系统将默认打开该申报数据进入数据填录过程，并且将在申报信息列表中列示该申报数据。 报表数据录入界面介绍 * 完成数据填录工作 * 建议先填写除主表和附表三外的其他附表，最后填写附表三和主表； 系统中的表格采用两种背景颜色，背景颜色为浅灰色区域是不可直接填写的区域，白色区域为可直接填写的区域。 只接受英文半角格式的数字录入，虽然某些全角的数字也能被识别，但系统还是以英文半角的数字录入为标准。 软件报表上方操作提示条，会针对用户当前进行的操作做出相关提示及说明，方便用户通过此信息获得相关的帮助 切换报表时系统将自动提交已修改数据； 系统接受录入内容后会自动调整显示格式，录入的内容和格式化的显示结果存在细微差异。 系统在每次数据提交后将进行数据检查并反馈检查结果。 相关附表填报和计算说明 * 附表四的计算和填报说明 本年的盈利和亏损金额由系统自动更新； 以台账方式填写，自动生成申报表。 相关附表填报和计算说明 * 附表五和纳税人基本信息之间同步差异 在报表创建时自动同步纳税人基本信息中的从业人数，用户修改本表的该项信息或纳税人基本信息时将不再进行同步； 在报表创建时自动根据纳税人的所属行业代码自动进行“工业企业”或是“其他企业”的初始判别，用户可以自行修改该项目，该项目将不再随纳税人的行业信息变更进行再同步的变更。 关联业务往来报表相关操作 * 在年度申报数据编辑界面中可以添加或者移除关联业务往来报告表； 报告表的表八可按实际情况建立多份。 关联业务往来报表相关操作 * 关联关系表 建议首先进行数据录入，便于后续其他报表进行数据引用； 表三、表四、表七和表九都是可以增减活动行次的表格，各个可增减行次区域的数据保存要件都是必须具备相应的首要项目信息，一般为可变行次的第一列有效数据项目 财务报表相关操作 * 在年度申报数据编辑界面中可以添加或者移除年度财务报表； 财务报表的表样与纳税人选择的适用会计制度、查账征收申报类型、行业等有关。 数据审核 * 当用户完成相应数据填录后可以通过系统的数据审核功能，对数据进行审核，提高申报数据质量。 数据审核的相关说明 * 审核公式分为错误、疑点和申报提示三类；其中错误必须修改，疑点要以税务机关的要求和疑点的实际情况为基准，如果疑点并不是企业的数据有问题就不用考虑，而申报提示供参考。 系统中提供的各种报表数据审核、错误检测、等相关信息仅供参考，针对这些项目的详细事宜应以主管税务机关解释为准。 申报 * 当用户完成报表数据填录后，用户可以通过如下途径生成一份符合税务机关CTAIS系统数据接口规范的数据文件； 执行〔申报〕功能时，系统将提示用户保存申报文件，用户可将该申报数据保存在用户指定的位置。 完成申报 * 当申报数据保存成功后，系统会给出如图提示信息； 相应的数据文件已经保存成功，用户需要按照税务机关指定的提交途径（文件拷贝或是网络提交等）将该文件提交给主管税务机关。 数据申报的注意事项 * 申报出的文件不需要重命名，也不用解压，直接将其交给主管税务机关即可。 建议用户将申报数据先保存在电脑上再拷贝到U盘提交给税务机关。 报表打印 * 当用户完成相应数据填录后即可打印输出该报表，系统提供单张报表打印和批量打印的功能。 申报流程回顾 * *为非重复首次过程 系统的其他相关功能 * 数据备份和恢复； 用户管理和权限控制； 纳税人信息维护； 申报数据维护； 申报数据编辑界面相关功能； 申报数据编辑界面控制和表格控制功能； 查看版本信息。 系统的其他相关功能 * 数据的备份和恢复 系统可针对全部数据或单一报表数据可选选择性的备份和恢复功能。 系统的其他相关功能 * 用户管理和权限控制 用户管理； 针对纳税人性质的权限控制。 常见问题解答 * 附表五中小型微利企业如何填写 主表第25行应纳所得税额*5%填入到附表五的第34行即可。 附表六和附表十一为什么保存不上数据 需要先填写或选择上被投资企业的名称或者是国家或地区，在填写相关的数据，否则会保存不上相关的数据。 附表六和附表十一行次不够怎么办？ 填写报表时，当默认行都已填写完整后，仍需添加报表行次时，点击工具栏中“增加行次”，逐行增加。