2014企业所得税年度申报表.xlsVIP

A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表 A108020境外分支机构弥补亏损明细表 A108010境外所得纳税调整后所得明细表 A108000境外所得税收抵免明细表 A107050税额抵免优惠明细表 A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表 A107041高新技术企业优惠情况及明细表 A107040减免所得税优惠明细表 A107030抵扣应纳税所得额明细表 A107020所得减免优惠明细表 A107014研发费用加计扣除优惠明细表 A107013金融保险等机构取得涉农利息保费收入优惠明细表 A107012综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表 A107011股息红利优惠明细表 A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 A106000企业所得税弥补亏损明细表 A105120特殊行业准备金纳税调整明细表 A105110政策性搬迁纳税调整明细表 A105100企业重组纳税调整明细表 A105091资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表 A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表 A105081固定资产加速折旧、扣除明细表 A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表 A105070捐赠支出纳税调整明细表 A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 A105050职工薪酬纳税调整明细表 A105040专项用途财政性资金纳税调整表 A105030投资收益纳税调整明细表 A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 A105000纳税调整项目明细表 A104000期间费用明细表 A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 A102020金融企业支出明细表 A102010一般企业成本支出明细表 A101020金融企业收入明细表 A101010一般企业收入明细表 A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） A000000企业基础信息表 企业所得税年度纳税申报表填报表单 封面 其中：企业在中国境内发生的研究开发费用金额 十七、研究开发费用总额 研究开发费用指标 十六、嵌入式软件产品和信息系统集成产品自主开发销售（营业）收入占企业收入总额的比例（21÷11） 十五、软件产品自主开发销售（营业）收入占企业收入总额的比例（20÷11） 十四、嵌入式软件产品和信息系统集成产品开发销售（营业）收入占企业收入总额的比例（19÷11） 十三、软件企业的软件产品开发销售（营业）收入占企业收入总额的比例（18÷11） 其中：嵌入式软件产品和信息系统集成产品自主开发销售（营业）收入 十二、软件产品自主开发销售（营业）收入 其中：嵌入式软件产品和信息系统集成产品开发销售（营业）收入 十一、软件产品开发销售（营业）收入 十、集成电路自主设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例（15÷11） 九、集成电路设计企业的集成电路设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例（14÷11） 其中：集成电路自主设计销售（营业）收入 八、集成电路设计销售（营业）收入 七、集成电路制造销售（营业）收入占企业收入总额的比例（12÷11） 六、集成电路制造销售（营业）收入 五、企业收入总额 四、研究开发人员占企业本年月平均职工总数的比例（8÷6） 三、签订劳动合同关系且具有大学专科以上学历的职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例（7÷6） 二、研究开发人员人数 其中:签订劳动合同关系且具有大学专科以上学历的职工人数 一、企业本年月平均职工总人数 关键指标情况（2011年1月1日以后成立企业填报） 集成电路设计企业认定证书编号 集成电路生产企业认定文号 计算机信息系统集成资质等级认定证书编号 软件产品登记证书编号 软件企业认定证书编号 软件企业证书取得日期 企业成立日期 基本信息 软件、集成电路企业优惠情况及明细表 A107042 本年允许抵免的安全生产专用设备投资额 本年允许抵免节能节水的专用设备投资额 本年允许抵免的环境保护专用设备投资额 专用设备 投资情况 可结转以后年度抵免的税额合计 本年实际抵免税额合计 12（4-10-11） 10（5+6+7+8+9） 4=3×10% 小计 前五年度 可结转以后年度抵免的税额 本年实际抵免的各年度税额 以前年度已抵免额 本年 可抵免 税额 本年允许抵免的专用设备投资额 本年 抵免前 应纳税额 税额抵免优惠明细表 项 目 A101020 金融企业收入明细表 A102010 一般企业成本支出明细表 A102020