关于调整我厂供暖价格的报告.docVIP

关于我厂供暖价格情况分析的报告 厂领导： 陕西省物价局通知，自今冬2011年起，适当调整我省城市集中供热价格。调整后的用户终端销售价格每月每平方米（建筑面积)不超过5.8元。 从07年以来，煤炭，水电，劳动力等因素价格不断上涨，我厂采暖费标准3元/月?m2（采暖面积）几年未作调整。由于收费偏低，加上锅炉备件和管网维修价格上涨，造成我厂冬季供暖运行成本增加，亏损较为严重，给机动公司的生产经营和我厂冬季供暖带来了较大的困难。 一、我厂供暖运行成本分析: (一)支出情况: 每年采暖用煤量约为6000吨以上(285万元).现煤价650元/吨. 采暖期用电量约为358267度（35.8万元）。 采暖期用水量约为62800吨（9.42万元）。 锅炉水处理用盐,清灰剂化学药品安全检测费：4.1万元。 维修费用（锅炉维修和全厂管网维修）约为10万元。 锅炉折旧费：4.2万元。 人工费：66万元。(30人×2200元/月?人×10月) 合计：414.52万元。 (二 ) 收入情况： 2010年生活区有供热面积8.9万平方米，采暖费标准为3元/月?m2，应收暖气费106.8万元。 但由于105户职工暖气报停，还有未住户及公用地方子校放假因素实收103.54。 约有3.26万元未收回。 工作区实际面积4.02万平方米。采暖费标准为3.5元/月?m2。 应收工作区采暖费：56.28万元。 （三）盈亏情况： 采暖费收入=生活区住宅户采暖费:103.54万元＋工作区采暖费：56.28万元=159.82万元。 盈亏=159.82－414.52=-254.7万元 二、建议调价方案 根据对友邻单位采暖价格调研：西北机器厂2008年采暖费按建筑面积3.8元/月?m2收取(折合采暖面积采暖费为4.8元/月?m2)。 陕棉九厂2010年按采暖面积6.4元/月?m2收取。 今年友邻单位也在准备调价调研。 根据以上情况，结合我厂供暖实际情况提出有以下3种调价方案。供领导参考研究。 方案一 按采暖面积采暖费上调0.5元，生活区3.5元/月?m2，工作区4元/月?m2， (1). 工作区采暖费：64.32万元。 (2).生活区住宅户采暖费:124.6万元。 采暖费收入=工作区采暖费：64.32万元+生活区住宅户采暖费:124.6万元=188.92万元 增收采暖费=调价采暖费收入（188.92万元）-原采暖费（159.82万元）=29.1万元 盈亏=188.92－414.52=-225.6万元 方案二 按采暖面积采暖费上调1元，生活区4元/月?m2，工作区4.5元/月?m2 (1). 工作区采暖费：74.36万元。 (2).生活区住宅户采暖费:142.4万元 调价采暖费收入=工作区采暖费：74.36元+生活区住宅户采暖费142.4万元=216.76万元 增收采暖费=调价采暖费收入（216.76万元）-原采暖费（159.82万元）=56.94万元 盈亏=216.76－414.52=-197.76万元 方案三 按建筑面积采暖费上调1元，生活区3.5元/月?m2，工作区4元/月?m2。（建筑面积是采暖面积1.35倍万平方米，生活区建筑面积11.125万平方米，工作区建筑面积5.025） (1). 工作区采暖费：80.4万元。 (2).生活区住宅户采暖费:155.75万元 调价采暖费收入=工作区采暖费：80.4万元+生活区住宅户采暖费:155.75万元=236.15万元 增收采暖费=调价采暖费收入（236.15万元）-原采暖费（159.82万元）=76.33万元 盈亏=236.15－414.52=-178.37万元 机动公司 2011-10-23