采购员工作考核细则及考评办法.docVIP

德力西集团有限公司八公司 采购员工作考核细则及考评办法 编号：Q/DLX Z811-2007 编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日 页数： 第 1 页 共 2 页 主题内容和适用范围 1．1本细则规定了采购员工作实绩考核的内容、要求。 1．2本细则适用于八公司所有采购员。 2、工作职责 2．1在总经理的领导下，对本公司所有物资采购活动统一指挥。 2．2对采购过程中的供方管理；供方考核负责； 2．3对采购过程零部件单价的真实准确性负责； 2．4对保障车间生产的及时性负责； 2．5对采购活动的真实合法性负责； 2．6对采购活动严格按照ISO：9001体系运行负责。 3、考核项目和要求 附件《采购员工作考评与扣分标准》 4、检查与考核 4．1生产部、采购科每月对采购员考核至少一次并评定出月度得分； 4．2考核实行减分制，每月总分100分，月考核分按百分比与年度奖金挂钩。 附件： 采购员工作考评与扣分标准 考核项目和要求 扣分标准 1、根据《催货单》填定内容，确定供货单位交货日期，如实际交货日期与要求交货时间不符，则在催货单右侧说明准确交货时间，并签字确认； 1-5分 2、每天下午16：00以前将当日催货单所催部件及时催出落实到位； 1-5分 3、对于已催出的外协件、外购件要密切跟踪生产进度每天至少与外协沟通一次，如预计不能按时交货，则应即时填写《信息反馈单》上报生产部门； 1-5分 4、及时与供方签订《供货计划书》并进行考核，视情节轻重，在供方违约的的三天内将《处罚通知单》传达给供方； 1-5分 5、及时协调分司与外协间的矛盾和误会，避免因沟通不够而与供方关系恶化； 1-5分 6、对于新增外购、外协件应即时填写《零部件试用申请单》，并按《新增外购外协件的管理规定》试用零部件； 1-5分 7、及时更新合格供方目录、档案、定期归档以备查阅 1-5分 8、供方因材料波动或产品改进提出的调价申请，要根据公司政策或已签订的有效协议在当月内给予核准，并报相关人员审批； 1-5分 9、每月30日之前做好新增零部件的报价、核价工作以确保财务能按期结算； 1-5分 10、在与供方接触时，要礼貌用语，作风廉洁，任何人不准向供方公开或暗示索取贿赂或变相收受贿赂； 报公司领导处理 11、不得接受供方回扣、行贿、请吃、馈赠、旅游等违法违纪活动； 报公司领导处理 12、不得泄露公司商业机密或招标标的价格等一切违背公司利益的行为； 报公司领导处理 13、每月30日之前做好本月《供应月报表》及《催货单》、《供货计划书》的整理归档工作； 1-5分 14、外勤采购员采购预支款最高金额5000元；在“五一”、“十一”、“春节”放假期间预备金要归还财务科，上班后重新预支； 1-5分 15、外购件在送检入库后应在一个工作日内开具《实物入库单》二个工作日内到财务报帐，如不合格，则应在一个工作日内退回供方； 1-5分 16、对于定期定量的外购件；在一个月内要转为固定供方；并建立供方档案，并根据规定谈妥相关事项（包括：税率、付款期、付款方式、供货方式及三包退换等）由公司经理批准后并签订《供货合同》 1-5分 17、对于浮动定价的外购件（包括：电池、漆包线、电源线、电刷线、铜排、接线鼻、电缆线、电子元件等）要先经至少两家以上单价，报公司经理批准后再确定采购单位； 1-5分 18、对于温州区域以外的采购业务必须要先确定供方企业的真实性；并要求提供《企业营业执照》《税务登记证》等相关复印件上交财务审核，以证实该企业的经营合法性之后，方可办理打款手续； 1-5分 19、其它科室提出的《申请处理单》《不合格品报告》等其它信息要在二天内给予办理或反馈； 1-5分 20、公司颁布的其它规章制度； 按相关标准扣分 21、公司领导安排的其它临时性工作。 视情节轻重1-10分 Q/DLX Z811-2007 第 2 页 共 2 页 2