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eTax@SH开票明细数据报送 使用手册 上海市徐汇区国家税务局 上海市地方税务局徐汇区分局 上海中软计算机系统工程有限公司 2012.12 【目录】 1 介绍 5 2 开票数据报送基本流程 7 3 开票软件升级方法 8 4 开票软件基本设置调整 9 5 开票数据报送 11 5.1 开票数据导出 11 5.2 开票数据发送（电子申报） 16 6 发票网络验旧（暂不使用） 21 7 注意事项 23 介绍 （一）意义 1、发票明细数据采集工作是全面提升普通发票管理的规范化和信息化水平，逐步实现税务机关从“以票控税”向“信息管税”的转变普通受票方（消费者）登录上海税务网（）或拨打12366纳税咨询服务热线，通过输入“发票代码及号码”、“开票单位税务登记号”、“验证码”等，查询发票信息 3、发票明细数据采集后，为税务机关下一步实施网上购票工作打好基础。 （二）政策依据 根据《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）第二十三条第二款：使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。 （三）处罚规定 根据《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十五条第一款第三项规定：使用非税控电子器具开具发票，未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务关备案，或者未按照规定保存、报送开具发票的数据的；由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。 （四）报送时间 开通电子申报业务税人须将每周填开、作废、红冲、遗失、缴销的发票明细数据按照《上海市通用机打发票数据格式》制作数据电文，于下周内报送主管税务机关；未执行任何操作的，应报送零数据电文/pub/bsfw/xzzx/rjxz/201112/388940.html （2）单击“eTax@SH电脑开票离线更新包” ，下载至移动硬盘。 （3）再将硬盘插入不连网的电脑，双击硬盘中“eTax@SH电脑开票离线更新包”安装。（安装默认路径：C:\eTax@SH WSKP） （4）安装完成后，打开eTax@SH电脑开票软件，菜单栏中出现【数据收发】，表示升级成功。 新用户企业（未安装过eTax@SH电脑开票） 登录上海税务网，地址： /pub/bsfw/xzzx/rjxz/201112/388940.html 下载并安装“eTax@SH电脑开票单机版1.1”。（安装完成后，无需再升级。） 开票软件基本设置调整 1.打开“设置”菜单，选择“基本设置”： 2.在“基本设置”菜单中，点击“发票明细数据报送企业”旁的“更改”按钮。 3.在对话框中选择“是”。 . 4. 完成设置。 如下图： 开票数据报送 开票数据导出 途径一：发数据给eTax@SH（周开票数据） 第1步：双击运行桌面“eTax@SH 电脑开票”快捷方式。 第2步：单击菜单栏“数据收发”——发数据给eTax@SH。 第3步：确认周开票数据时间段，单击“下一步”。 第4步：系统提示导出信息，如纳税人，纳税人。申报文件导出窗口，用户可以选择导出到盘指定目录导出的文件：TYFP__日期（yyyymmdd）.kp 如：TYFP_310110123456789_20120601153724.kp 途径二：数据导出（任意时间段开票数据） 第1步：工具——【数据导出】，选择需要申报导出的开票时间段，单击“下一步”。 第2步：系统提示导出信息，如纳税人，纳税人。申报文件导出窗口，用户可以选择导出到盘指定目录申报文件窗口，TYFP_310109132213278kp）的存放路径，将其添加进来。 第6步：确认开票申报数据无误后，单击“保存”。 第7步：发送数据给税务机关。单击工具栏——发送报表。 第8步：选择当前报送月份，并勾选“FP002发票明细数据月度报送”，单击“确定”。 第9步：在申报发送确认窗口，单击“发送”。 第10步：申报成功后，单击工具栏【收取回执】。 发票网络验旧（暂不使用，启用日期请等待通知） FP001发票网络验旧 第1至2步：同“FP002发票明细数据报送”。 第3步：选择当前报送月份（6月），单击打开“FP001发票网络验旧”。 第4步：发票验旧申请单窗口，单击“添加验旧号段”，录入需要验旧的发票信息。 第5步：录完发票验旧信息后，单击“保存申请”。 第6步：发送数据给税务机关。单击工具栏——发送报表。 第7步：选择当前报送月份，并勾选“FP001发票网络验旧”，单击“确定”。 第8步：在申报发送确认窗口，单击“发送”。 第9步：申报成功后，单击工具栏【收取回执】。 注意事项 经税务机关核定过的企业，才能把开票申报文件发送至