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烟台天华食品有限公司 产品回收和产品安全手册 文件编号： 版 次： 受控状态： 发放编号： 编 制： 审 批： 烟台天华食品有限公司 产品召回控制程序 1、目的 当产品出现安全卫生或质量问题时，最大限度的免除对消费者的损害。 2、适用范围 适用于公司产品的召回控制 3、职责 公司成立召回小组，具体负责产品召回控制程序的实施。 召回小组： 4.产品回收的程序和方法： 4.1.产品的回收条件 4.1.1产品将严重影响消费者健康； 4.1.2产品有可能导致一般性的健康损害； 4.1.3产品中检出输入国禁用的化学成份； 4.1.4产品不会对健康造成损害，但存在质量、品质规格等的缺陷。 4.1.5产品的卫生安全超过进口国刚颁布的卫生限量要求。 4.2.控制 1 4.2.1销售部从客户或市场调查等渠道获得产品存在质量问题，则销售部立即组 织品控部、生产部进行原因调查，并最终确认后由销售部组织对产品进行回收。 4.2.2 产品发运后，公司内部发现产品存在质量隐患，经最终确认符合第二条中 所列事项则由销售部组织对产品进行回收. 4.2.3产品生产加工过程中，验收人员、质检人员检查发现产品存在品质、感观、 规格等方面的质量缺陷，由质检人员立即通知相关车间负责人对现场正在加工的产品回收，并将存有质量缺陷的产品进行区域性隔离。 4.3.执行程序： 4.3.1已发运出厂或正在发运途中的产品： 4.3.1.1销售部获得产品存有质量问题的信息，立即报告销售部经理，同时将此信 息电话或传真通知给品控部、生产部，由品控部、生产部立即调查此批产品的具体生产信息。 4.3.1.2品控部、生产部将该批产品的信息予以确定，并同时调查与该批产品有关 的其他产品的信息，将调查结果反馈回销售部，销售部负责人进行判定，如达到产品回收的条件，报经总经理审批，经总经理批准后立即执行回收程序，组成产品回收小组，回收行动立即实行（要求回收行动必须在接到信息时间的1小时之内开始，防止造成不必要的危害、损失）。 4.3.1.3同时销售部负责客户方该产品的数量调查，生产部将信息传达给库管，调 查是否留有库存，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出厂与未出厂的）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，同时安排库位存放预回收的产品（存放时加设不合格品标识）。 4.3.1.4回收组长监督产品的回收情况，并及时将信息反馈回公司，产品回收进 度要与客户利用电话或传真协调进行，确保产品平稳回收； 4.3.1.5如果产品出现重大安全问题，将产品回收的原因通知给政府部门，包括 2 以下信息： a.回收原因：出现重大质量安全问题。 b.产品的信息：名称、代码、批号、生产日期等。 c.产品的数量：产品的总数量、已发出产品的总数量、公司库存产品的数量。 d.回收产品分布的区域：国家、地区、城市、批发商、零售商的姓名、地址等。 4.3.1.6回收产品信息的公布：为保护消费者利益，必要时公司将由总经理作为发 言人利用报纸、电台、电视台和互联网等传播媒体，把回收程序中的信息，如：产品代码、实物图象、赏味期限、出现问题的性质及严重程度，公司对此问题的处理方式，回收产品的方式等尽快的传达给消费者，以保持消费者对企业的信任。 4.3.1.7给消费者的确认信：公司制定统一的模式，内容包括产品数量、批次、问 题的描述、处理产品的具体说明及信誉的解释；与公司的联系方式，以便于顾客与公司进行联系。 4.3.1.8将回收的产品自信息的接收直至回收后产品的最终处理结果，填写《产品 回收记录》，并由总经理审核。 4.3.1.9公司针对出现的质量问题给顾客予以答复，杜绝类似问题的再次发生。 4.3.1.10公司内部通知和说明：回收政策必须为公司员工详细说明并予以遵循。 4.3.2加工过程中的产品及已入库存放的产品： 4.3.2.1车间加工过程中由验收人员按产品加工工艺要求检验出的不合格品，由验 收人员判定进行返工处理，返工仍不合格的作次品处理，由车间质检员负责做出处置，单独入库存放，加设标识。 4.3.2.2加工过程中有质检人员检验出品质、规格或感观方面有缺陷的不合格产 品，按以下步骤进行处理回收： 立即通知现场生产管理人员停止生产， ↓ 时间段内产品隔离单独存放（并加设标识） 3 ↓ 现场正在加工的产品回收 ↓ 上报品控部、生产部领导，进行评估，将评估结果上报总经理 ↓ 原因调查及纠正措施，防止类似事件的再发生 4.3.2.3已入库的产品： 产品隔离，并加设单独存放标识，经品控部及相关部门取样进行评估，将评估结果上报总经理，做出处理意见，原因调查及纠正措施，防止类似事件的再次发生。 4.3.3所有与产品安全有关的接收信息、处理过程都必须做好记录，存入档