江西洪城水业股份有限公司股权分置改革路演推介.pptVIP

行 业 概 况 发 展 环 境 企 业 概 况 主 营 业 务 竞 争 优 势 发 展 战 略 财 务 业 绩 股 改 情 况 未 来 展 望 世界行业现状 水务市场产业价值链涵盖原水收集与制造、存储、输送、制水、售水、污水收集与处理、排污和回用，相关产业包括供水与污水处理的工程设计、水处理技术研发、设备制造、自来水厂和污水处理厂的建设运营。 在国际上，水务业一直是利润丰厚、投资回报稳定、低风险的行业。据统计，全球水务产业每年已达4,000亿美元。目前，国际水市场正在经历快速的变化，增长的动力主要由于水基础设施的日益老化、政府建设资金不足而带来的全球私营化浪潮以及全球人口的增加、城市法规变化、行业整合等。根据世界著名投资银行LEHMAN BROTHERS的统计和预测，目前全球水市场（私营部分）大约在1,700亿美元左右。估计2005年市场容量（私营部分）将达到1,990亿美元，2010年达到2,720亿美元, 2015年达到3,700亿美元。 宏观环境 从我国用水情况来看,2004 年我国用水总量为 5547 亿立方米。从历年供水量看,供水总量基本保持平稳,随着工业大规模节水的开展,工业用水下降明显,而生活用水呈现上涨态势。随着人口增长,城市化发展和经济发展,到 2030 年,国民经济需水量达到 7100 亿立方米,其中全国城市用水总量将达到1320 亿立方米,复合增长率 4.3%,供水行业将保持稳定增长。 随着工业的发展和我国对环保的重视,城市污水处理市场将更具有发展潜力。与发达国家相比,我国无论是城市污水治理投资、污水处理率、人均拥有的污水处理厂的数量都有巨大的差距。我国城市污水处理率从 1995 年的 20%达到 2003 年的 42%,复合增长率 9.8%,预计到 2010 年新增高水平污水处理项目 750 座,所有城市的污水处理率不得低于 60%,未来仍将保持 9%左右的复合增长率。 目前构建“节约型社会”已经成为国家经济建设的主题, 根据南昌市城市供水十五计划及2015年长期规划，2010年南昌市城市用水量预计将达到200万立方米/日，2015年将达到261万立方米/日，目前南昌地区的总供水能力为133万立方米/日，城市供水还有较大的增长空间。 公司概况 江西洪城水业股份有限公司成立于2001年1月，由南昌水业集团有限责任公司等5家公司共同发起设立。 公司主要从事自来水的生产和销售，主业突出，自来水业务收入占公司销售收入的100%。公司目前总供水能力为120万立方米/日，属国家大型一类供水企业，下辖有5个水厂：青云、朝阳、下正街水厂的供水设计能力为100万立方米/日，全部供应南昌市昌南城区；长陵、牛行水厂供水能力为20万立方米/日，供应昌北地区。公司供水量占南昌市自来水供应总量的87%。 南昌市经济的快速发展为公司提供了良好的成长空间，随着南昌市自来水需求的增长，未来公司业绩将保持稳定的增长。 股权结构 2004年公司首次公开发行人民币普通股5,000万股，发行前后股本结构如下： 主营业务构成及增长趋势 公司主要产品为自来水。目前生产能力为120万立方米/日，占南昌市区供水量的 87 %，属国家大型一类供水企业。 自公司成立以来，2001年－2005年的自来水产量为： 丰富的水源 水源是水务企业生产经营的命脉。赣江是江西最大的河流，长江的第二大支流，年平均流量2080立方米/秒。洪城水业取水水源位于赣江南昌段的中上游，水质良好，综合指标达国家《地面水环境质量标准》Ⅱ类以上标准。随着城市排水及环保规划的实施，赣江水环境进一步改善，公司水源将更加优化。 一流的技术 净水工艺是自来水业的核心技术。常规净水工艺包括混合、反应、沉淀、过滤。公司所属水厂均采用了国内外最先进的生产工艺和水处理工艺，配备了变频调速和水质连续在线检测设备。同时，公司十分重视技术研发与创新，积极掌握国内外先进的净水工艺，为公司未来业务扩张打下坚定的技术基础。 优良的产品 洪城水业秉承以质量取胜的企业精神，公司建立了江西省最先进的水质监测部门，对从取水到送水的全过程进行实时监控，属国家城市供水水质监测一级站。 公司按ISO9001标准制定了《质量手册》，积极从水质和水压两方面强化产品质量控制，公司采用流程监控、目标监控、统计流程控制等方法对质量管理体系的过程予以控制，运行车间严格按工艺流程、操作规程生产，检测部门执行三级化验制度并受理和反馈用户投诉，采购部门控制原材料等生产物资的质量，管理部门按计划和标准进行考核。通过层层把关、多头管理的形式有效确保了产品质量，公司的饮用水水质指标多年来均优于国家指标。 科学的管理 洪城水业奉行“诚信为本，主业为重”的经营理念，把科学管理和人文管理有机地融合在生产经营环节中，强调技术领先、质量取胜的思想，形成了独具