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环保科技有限公司 EM-QE 程序文件汇编 （EM－QE－4~8系列） 编 制： 审 核： 批 准： 分发号： 2011-04-01发布 2011-04-01实施 环保科技有限公司发布 目录 文件控制程序 3 记录控制程序 7 管理评审控制程序 9 法律法规和其它要求获取、识别和更新程序 12 资源管理程序 13 能源综合利用管理程序 15 与顾客有关过程的控制程序 17 生产过程控制程序 20 产品设计和开发管理程序 23 采购控制程序 27 产品标识、可追溯性控制程序 30 监视和测量设备控制程序 32 信息交流管理程序 34 监视和测量控制程序 36 内部审核程序 38 不合格品和不符合控制程序 41 数据分析控制程序 44 改进、纠正和预防措施控制程序 46 环境因素识别、评价和更新控制程序 48 应急准备和响应程序 51 废弃物管理程序 53 合规性评价管理控制程序 55 文件更改记录 序号 修改 日期 修改章节 条款 修改页码 修改依据 (修改通知单号) 修改人 签字 验证人 签字 备注 1 2011-8-15 41~43 2011002 换页 2 2011-8-15 55~56 CQM－33－2011－0127 加页 1 目的 对公司范围内与质量管理体系和环境管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的必威体育精装版有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 范围 本程序适用于本公司所有与质量、环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 品质管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件分类、发放、管理、归档及组织评审，负责本部门范围内的文件编制。 3.2 研发部负责技术性文件和生产作业文件的编制以及本部门的文件控制。其他部门负责本部门范围内文件的编制及本部门文件控制。 4 程序 4.1 文件分类 公司文件按文件阶层进行分类，如下所示： 一级文件 —— QES手册，公司纲领性文件； 二级文件 —— 程序文件，ISO9001/14001中规定的程序文件及公司定义的控制程序文件； 三级文件 —— 作业文件，如作业指导书、操作规程、制度规范、法规标准等外来文件； 四级文件 —— 记录，如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格、通知 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。章节号由品质管理部统一规定，具有统一性标识。文件编号由公司代号、文件代号、章节号、顺序号等几部分组成。其中公司代号统一为EM，顺序号从001开始。 a） QES手册编号： EM – QES（QES为本公司质量环境管理体系手册代号）。 b） 程序文件编号： EM – QE - □ - □ 顺序号 对应手册章节号 程序文件代号 公司代号 c） 作业文件编号： EM – □ - □ 顺序号 文件代号 公司代号 表1 作业文件分类代码表 文件类别 文件代号 文件类别 文件代号 管理文件 GL 技术文件 JS 外来文件 WL 作业指导书 ZD 作业文件中企业产品标准编号为独立编号方法，按下面规定的方法进行编号： Q / EM 000 - 0000 实施年份 顺序号 公司代号 企业标准代号 d） 记录编号： EM – RE - □ - □ 顺序号 对应手册章节号 记录代号 公司代号 4.2.2 文件的版本号和修改状态号 版本号以A、B、C……字母表示 修改状态号以0、1、2、3、4……表示 例：版本号/修改状态：A/0，表示本文件的版本为第1版未修改过。 当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，确保在使用处可获得相应有效版本。 4.2