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州昭和汽车零部件有限公司 《与财务报告相关的内部控制评价及监察实 施准则》的基本要求和编制内控文档的基本 技巧 2009 8月19日至20 日 培训内容及时间安排 课题 8月19日 8月20 日 （小时） （小时） 1 《与财务报告相关的内部控制评价及监察实施准则》的基本要求和 编制内控文档的基本技巧 《与财务报告相关的内部控制评价及监察实施准则》的相关要求 1 风险与控制的概念 0.5 关键风险与控制的识别 1 风险与控制的记录 0.5 编制流程图的技巧 0.5 风险控制矩阵的制作 0.5 案例分析 1 0.5 从监察角度考虑穿行测试的程序与记录 2 从监察角度考虑内部控制缺失的类型 0.5 2 销售流程内部控制文档记录初步改善建议 3 合计 8 3 Page 2 《与财务报告相关的内部控制评价及监察实施准则》的相关要求 Page 3 《与财务报告相关的内部控制评价及监察实施准则》的相关要求 J-SOX法案产生的内在动因 萨班斯－ 公司治理 公司治理 守则 奥克斯利 守则 合并守则 法案 2001 2002 2003 Qwest 世通 HIH保险 One.Tel 安然 公司 泰科 2002年 2001年 2001年 2001年 2002年 第3季度 Page 4 《与财务报告相关的内部控制评价及监察实施准则》的相关要求 J-SOX法案产生的内在动因（续） 第9 号法案： (上交所) 审计改革和 公司治理 金融工具与 内部控制 公司信息 守则
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