ERP项目LCSAP-TB-SD-110V20 借还物流程.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 借还物管理流程 流程编号: TB-SD-110 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范发货执行流程，减少发货操作环节，减少发货单据数量，提高该流程 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-110-010 借物申请 办事处/代理 办事处/代理 办理借物申请 办理借物申请 SD-110-020 借物审批 相关经理 提出借物申请之后 相关部门 审批借物申请 审批借物申请 SD-110-030 反馈办事处 物料管理员 申请否决后 商务中心 通知办事处申请否决结果 通知办事处申请否决结果 SD-110-040 输入销售订单 类型：寄售 物料管理员 申请通过之后 商务中心 录入借物订单（寄售） SD-110-050 可用性检查 SAP系统 录入订单之后自动进行 物料的可用性检查 SD-110-060 保存订单 物料管理员 可用性检查通过之后 保存订单 SD-050 合同评审 合同评审员 相关部门人员 借物申请审批通过后 商务中心 对借物申请进行评审 订单评审员准备相关文档，联系相关部门对合同进行评审。 SD-110-070 与办事处协商 物料评审员 评审没有通过后 商务中心 与办事处协商解决方案 针对评审意见，与办事处协商如何解决问题。 SD-110-080 生产流程 生产部门相关人员 借物订单下达之后 生产部门 按合同要求按期按量按质生产 根据合同规定，按时完成产品生产任务。 SD-090 发货流程 物料管理员 借物订单评审通过，生成完成后 物控部 发货操作 详见发货流程 SD-110-100 维护借还物台帐 物料管理员 发货之后 商务中心 维护借还物台帐 根据发货单维护借还物台帐。 SD-110-110 续借申请 代理商 代理商 填写续借申请 SD-110-120 续借审批 相关领导 审批续借申请 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-120-010 创建寄售拣配单 （参照原寄售订单） 物料管理员 借物归还后 商务中心 参照原寄售订单，创建寄售拣配单 SD-120-020 创建寄售退货单 （入库到质检） 借还物管理员 创建寄售拣配单之后 商务中心 参照寄售拣配订单，创建寄售退货单，入库到质检。 SD-120-030 检验 品管部员工 物料入库待检 品管部 对还物进行质检，并填写质检报告 品管部进行质检，检验完毕填写检验报告单，把货物还回待检库和仓库管理员交接并通知商务物料管理员检验结果 SD-120-040 处罚 物料管理员 质检不合格，不符合退货条件检 商务中心 报公司对借物人进行处罚 报公司对借物人进行处罚 SD-120-050 货物移动 质检—退货 物料管理员 满足退货条件 商务中心 退货从质检库移动到退货库。 退货从质检库移动到退货库。产生入库单和财务凭证。 SD-110-070 维护借还物台帐 物料管理员 退货入库之后 商务中心 对借还物台帐进行退货更新。 SD-120-070 创建寄售发货单 （参照原寄售订单） 物料管理员 借物人提出借物转销售申请之后 商务中心 创建寄售发货单 类型：寄售发货。 参照原寄售订单。 SD-120-080 信贷检查 SAP系统 创建订单之后 执行信贷检查 SD-120-090 冻结订单 SAP系统 信贷冻结 SD-120-100 保存订单 物料管理员 商务中心 SD-050 合同评审 合同评审员等 商务中心 相关评审部门 对借物转销售的订单进行评审 对借物转销售的订单进行评审 SD-120-110 发货过帐 物料管理员 合同评审通过之后 商务中心 生成销售出库单 根据销售订单生成销售出库单，不需要进行实际出入库操作。 SD-070/080 发票流程 开票员 发货过帐之后 商务