江西石油Asis list_GX_SD_省业务处.docVIP

推广单位： 中石化广西分公司 模 块： SD(销售与分销) 日 期: 2005-08-10 部门 省公司业务处 人员 唐杰 问题： 流程编码 流程名称 问题 解答 综合问题 请用矩形结构图画出本单位销售组织结构（包括所有经营单位）； 了解油库组织结构； 有哪些销售产品的种类，销售物料大概多少品种 目前有多少种销售模式。例如：直销、批发、零售、进出口等。有无公司间交易 提供现状流程涉及的所有单据； 请提供本单位现有业务分析报表 各个销售部门是否实行绩效考核？考核的标准是什么？ 目前有多少位销售人员？职责是按照什么划分的？ 答：请参见组织架构图。 答：销售种类：1、轻油（90＃汽油；93＃汽油；97＃汽油）；柴油（0＃柴油；＋5＃柴油；－10＃柴油）；煤油（梧州有对华南蓝天的航煤销售）；2、燃料油；3、润滑油 答：销售模式：直销、批发、零售、第三方采购（但需要记商品库存账） 有进口采购，但无出口销售。 目前正在向税务部门申请一级核算，通过后将不再有公司间交易。全部改为内部移库。 答：目前正在改制，所以没有确定的绩效考核方案。 答：目前正在改制。改制后直销批发业务进行二级管理，区公司商业客户中心和地市公司商业客户处负责管理，具体业务由各地市客户经理负责开展。零售业务由区公司零售管理中心和地市公司零售管理处负责管理，具体业务由片区经理ME负责开展。 SD_001 客户主数据 客户主数据的维护工作涉及到哪些部门？其职责是什么？ 现有流程中存在哪些主要问题？ 是否有客户信息采集表? 若有采集哪些信息？ 全省范围内大概有多少个常用客户？ 省公司集中管理客户主数据还是由市公司分别管理？ 若客户主数据是由市公司管理，对于同一个客户在不同的市公司购油时主数据是否唯一？ 售达方、送达方、付款方、开票方是否为同一客户？ 答：目前客户主数据由各地市公司分散管理，导致客户主数据在各地市有重复现象。 答：目前无信息采集表。 答：全省批发直销业务常用客户大概1400左右。 答：由各地市公司分别管理。 答：数据不唯一。 答：目前均为同一客户。 SD_002 产品分配 提供现有产品分配主数据维护流程图 销售计划是指导性计划还是指令性计划？ 每月销售计划怎样执行？ 答：目前由经营管理中心下发销售计划给各地市公司经验管理部门，由地市公司将销售计划进行分解，拆分为批发直销计划和零售计划（零售计划细化到各县），并将拆分结果回传省公司经营管理中心、商业客户中心、零售管理中心和物流中心。 答：在油源充足时销售计划是指导性计划，在油源紧缺时，销售计划是指令性计划。 答：目前油源紧缺，批发直销业务每单需要省公司业务处进行审批，审批通过后才能进行销售。零售业务由二次物流通过控制配送加油站的油量来执行控制。 SD_003 信用主数据 提供现有信用主数据维护流程图。 信用主数据的维护工作涉及到哪些部门？其职责是什么？ 现有流程中存在哪些主要问题？ 是否有信用额度申请表? 若有需要哪些信息？ 与信用控制相关的报表有哪些？目前如何产生这些报表？查看这些报表的频率？ 对于同一客户，是否给予客户的不同业务单位不同的信用额度? 是否在不同业务部门购油的同一客户有不同的赊销额度？ 答：目前尚未进行量化的信用管理，对赊销客户的信用管理还由各地市公司经理控制，对信用额度没有量化管理。 SD_004 价格主数据 价格主数据的维护工作涉及到哪些部门？其职责是什么？ 现有流程中存在哪些主要问题？ 省公司制定出含税价格是否作为各市公司的销售最低限价？即不存在负向折扣？ 使用那些定价方式？（不同的分销渠道？） 运费是如何计算的？自己的运输队还是外包？运费计算是否有区别？ 清净剂销售的价格是否同油品分开？ 液化气是否上线？其税率是否13%？ 答：销售价格由省公司一把手根据国家发改委的中准价结合本公司实际情况制订，经过物价局审批通过后，由定价岗位人员下达给商业客户中心和零售管理中心，再下发到各地市公司。 答：目前油源比较紧张，原则上必须以省公司下达的价格进行销售。对个别客户的负向折扣需要省公司商业客户中心和零售管理中心进行审批。 答：目前的定价方式分为批发价、直销价和零售价。 答：运费由运费系统进行计算。部分配送由自己的运输队完成，当配送任务太大时外包。 答：目前广西石油分公司还尚未实行添加清净剂。 答：无液化气销售。 SD_005 销售雇员主数据 提供现有销售雇员主数据维护流程图以及销售人员管理流程图。 销售雇员主数据的维护工作涉及到哪些部门？其职责是什么？ 现有流程中存在哪些问题？ 与销售雇员主数据相关的报表有哪些？目前如何产生这些报表？查看这些报表的频率？ 是否对销售雇员的业绩进行绩效考核？ 答：目前广西石油分公司正在改制，所以尚未对销售雇员主数据进行管