大连重工SAP系统主数据维护内控制度.docVIP

第一事业部 内 控 制 度 （一期一波） 名 称：SAP系统主数据维护内控制度 编 号： 版 本 号： 1.0 生效日期：2004年 月 日 拟制： 日期：2004年 月 日 审核： 日期：2004年 月 日 批准： 日期：2004年 月 日 1. 内容：物料主数据维护 2. 涉及岗位：主数据维护员 3. 目的：对生产、非生产物料维护其相关视图，确保物料主数据在系统中的唯一性、正确性。 4. 适用范围：本文件适用于所有公司生产、非生产物料主数据的管理。 5. 职责：主数据维护员负责本文件的保持和完整；负责维护相关信息；负责相关信息的传递、收集、存档工作。 6. 相关流程： 生产性物料主数据创建流程 物料主数据更改流程 物料主数据删除流程 非生产物料主数据维护流程 内控制度： 7．1新材料、新产品物料主数据的维护 7.1.1在新材料、新产品物料主数据创建过程中，主数据维护员会将创建好基本视图的新物料的编码通知给各部门数据维护员，各部门主数据维护员要在一个工作日内准确完成对该物料视图信息的填写工作。 7.1.2相关信息填写在物料维护申请表上后，交部门相关人员进行复核，复核合格后将物料维护申请表递交至数据维护员。 7.2主数据维护员要对物料主数据所设计的相关信息十分了解，在遇到新材料时能够迅速做出判断并做出相应的处理方法。 7.3创建、修改、删除物料的操作后会将发生变化的信息通知相关部门，主数据维护员负责收集并归档这些信息。 7.4在数据维护过程中与相关的部门做好协调工作，保证数据准确及时的传递。 第 1 页 共 2 页 SAP系统主数据维护员岗位内控制度 版本号：1.0 第1次修改 公司发布 2004年 月 日发布 2004年 月 日实施