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1.目的:规范公司一次性供应商、经费供应商主数据创建、修改流程,及时、合理地记录实际发生的业务。 2.范围:本规程适用于公司SAP系统一次性供应商、经费供应商主数据创建、修改。 3.定义: (术语解释/数值描述) 4.原则: (禁止/重要事项) 原则同FS-WF-FI-018一次性客户主数据创建、修改。 5.流程: (业务流程图) 参照业务流程:FS-WF-FI-018一次性客户主数据创建、修改(需要Link)。 6.控制: 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1、 正确维护供应商主数据 经相关程序审批 供应商主数据维护担当 根据经审批的信息,创建或修改相应的主数据. 维护时,输入信息有误. 输入或修改后认真复查. 7.表单:无 8.附件:无 业 务 运 用 手 册 版本 1.0 作成者 陈培萍 更新者 一次性供应商、经费供应商主数据创建、修改 编号 FS-WF-FI-019 作成日 2006-10-4 更新日 2 / 2
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