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2017-09-15 发布于山东
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CO_CCA_08统计关键指标维护流程目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 6 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 8 3 附件 8 文件控制目的本文件的目的是更新和描述统计关键指标维护的流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 黎海涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-22 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏流程图流程说明目的统计关键指标维护。统计指标定义一些适用于成本中心、利润中心、内部定单或过程的可测量值。例如：包括成本中心的雇员总数、长途电话的分钟数、“事务”成本中心中进行车辆维修的雇员数等等。流程描述流程10：流程开始；流程20：由预算/计划会计填写统计关键指标操作维护表；流程30：管理会计主管审核统计关键指标操作维护表；流程40：如果不被批准返回流程20重新填写统计关键指标操作维护表；流程50：成本数据管理员创建新的统计关键指标或维护已有的统计关键指标；流程60：流程结束；差异分析现状：现在部门与部门之间费用的调拨是在财务科目之间作帐记录，没有独立的成本核算的体系；系统处理：在SAP中在确定统计关键指标后，部门的费用的调拨可以通过系统自动完成。安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程费用会计收集维护统计关键指标的需求并确认这些需求是否合理提交财务经理审核系统作业财务经理审核发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 4 -