扬子石化INV_P01_S01_E16固体产品盘点流程描述.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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扬子石化INV_P01_S01_E16固体产品盘点流程描述.doc

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流程名称 INV_P01_S01_E16: 固体产品库存盘点流程流程说明此流程描述为满足SAP系统中进行相应操作的需要，即对固体产品（PE,PP）进行盘点的过程。详细为：先创立盘点文件，并禁止出入库，逐货位点清实存数量，同时打印盘库清单，录入系统盘点结果，比较清点数量是否与盘点文件中数量，如果相同则把报表送到公司财务部，由财务进行盘点过帐；如果不同则核对库存，进行差异分析，决定是否重盘，若要重盘则重新进行清点库存，进行上述过程，若不需要重盘则录入盘点情况及盘点原因，打印差异清单再由财务盘点过帐。试点单位扬子石化股份有限公司对此流程的要求/期望系统对固体产品盘点的管理。流程输入输入盘点文件，盘点差异原因报表提供部门供销公司固体成品车间频率需要时流程输出输出盘点文件，盘点结果，盘点差异原因数据接受部门财务部频率需要时业务流程规则 – 流程控制 01 盘点结果数据的建立，修改及删除操作。与目前业务流程不同点的说明 01 需指定专门的数据管理部门，负责盘点数据及盘点差异原因，盘点结果的建立、维护及存档管理。报表需求 01 流程图：本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为“扬子石化生产计划库存业务流程图.ppt”，文档目录与本文件之目录相同. 签字确认：姓名职位试点单位签名日期扬子石化股份有限公司中国石化ERP系统建设项目扬子石化股份公司业务流程描述生产库存小组文件名: INV_P01_S01_E16固体产品盘点流程描述.doc 6/5/2003 创建人：生产库存小组第 1 页共 1页 6/5/2003 审核人：扬子石化计划部