扬子石化MRO-P04-S01-E01 收货流程v2.docVIP

流程名称 MRO-P04-S01-E01 收货流程 流程说明 此流程描述了物资的收货过程，主要包括物资的接收、冻结、检验、入库、过帐、退货等操作环节 试点单位 扬子石化 对此流程的 要求/期望 SAP系统内物资的各种状态和实际物资状态保持一致 流程输入 输入 采购单、货物 提供部门 采购员、仓库保管员 频率 日常工作 流程输出 输出 检验单、库存帐目 接受部门 财务部门 频率 日常工作 业务流程描述 01 流程目的 保证物资正确入库过帐 02 流程主要阶段 供应商发出的货物到达仓库后，保管员首先对照实际到货物资与采购单，对不符合采购单的物资，通知采购员退回供应商 如果物料类型为代贮代销，那么进入供应商库存（操作代码：MIGO_GR） 对符合采购单的物资，保管员确定是否直接入库记帐： 对供方原因导致的物资损坏、提前或延迟交货等非常规收货，相应物资不直接入库记帐，而进行入库冻结，此类物资暂不作为可用资源 对常规收货或需方原因导致的非常规收货，相应物资可直接入库，视为可利用资源 供方原因导致的非常规收货过程： 仓库保管员对物资进行入库冻结（操作代码：MIGO_GR） 冻结后不需要检验的物资，由采购员在适当的时间验收确认，仓库保管员入库记帐（操作代码：MIGO_GR） 冻结后需要检验的物资，由质检员在适当的时间质检或委托质检，并出具检验报告。采购员对检验合格的物资验收确认，仓库保管员入库记帐（操作代码：MIGO_GR）。采购员对检验不合格的物资在系统内作以记录，并转入供应商退货流程 常规收货或需方原因导致的非常规收货过程： 仓库保管员将不需要检验的物资直接入库记帐（操作代码：MIGO_GR） 仓库保管员将需要进行检验的物资入帐至质检状态（操作代码：MIGO_GR），由质检员质检或委托质检，并出具检验报告。采购员对检验合格的物资验收确认，仓库保管员释放质检库存（操作代码：MB1B）。采购员对检验不合格的物资在系统内作以记录，并转入供应商退货流程 03 控制点描述 质检参数设置合理 保管员应认真核对采购单与实际货物，确保一致 物资入帐和冻结要准确及时 04 附注 确定物资是否进行质检的参数在物资主档中设置 各分（子）公司可自行确定收货过程中的审核程序  与AS-IS不同点的说明 01 增加了入库冻结、质检状态的概念 02 系统内的收货操作主要由保管员完成 报表需求 01 确定采购单的标准格式 02 确定质检报告的标准格式 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P04-S01-E01 收货流程.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化ERP系统建设项目 扬子石化 流程名称: MRO-P04-S01-E01 收货流程 物资供应小组 文件名: MRO-P04-S01-E01 收货流程v2 Page 3 of 4 6/9/2003 创建人: 张建 审核人: 王均安 第 3 页 日期: 6/9/2003