凤竹纺织WI-CCB-002 仓储中心物资仓库管理规程 6.9.docVIP

1 目的 本规程规定了公司所有物资仓储过程之管理办法，明确公司各种物资在搬运、进出库交接、贮存、防护和交付使用过程中的基本要求，规范公司的物资仓储管理，保证物资满足生产经营需要。 2 适用范围 本规程运用于公司各种物资的搬运、进出库交接、贮存、防护并交付使用过程的管理与控制。 3 职权区分 3.1 供应部负责组织采购物资入库前的搬运与防护，并负责监督采购物资的交付。 3.2 仓储中心负责公司的仓库管理和仓储物资的进出库交接、搬运、贮存、防护和交付。 3.3 生产厂负责已领用原辅材料、半成品的搬运、贮存、防护。 3.4 品管部负责产品的检验包装、防护和入库搬运。 3.5 营销部负责产品销售交付的监督管理工作。 3.6 仓管员按管理规程的内容，负责各自仓库物资进库入库、保管保养、出库的具体操作。 4 相关文件 FZKJ/QP08 采购管理程序 FZKJ/QP13 检验和试验及其状态控制程序 FZKJ/QP14 不合格品控制程序 5 工作程序和管理内容 5.1 物资搬运与交接 5.1.1 需入库的采购物资，由供应部采购员负责组织将物资运送至仓库，与仓管员、验收部门办理入库验收、交接手续。 5.1.2 直拨的采购物资，由供应部采购员负责组织将物资运送至使用部门，与使用部门、验收部门在现场进行验收、交接手续。 5.1.3 产成品经检验标识后，由品管部搬运班运送至成品仓库，与仓管员办理入库交接手续。 5.1.4 物资在装卸和搬运时，后注意按包装标记要求，采用适当的搬运工具和方法安全操作，防止产品混装、受损、变质或标识失落。 5.2 物资验收 5.2.1 采购物资按照[采购指令单]、[原辅材料采购审批单]标明的内容，认真核对，检查规格型号、产地、数量是否符合要求，并及时通知相关部门对进库物资的质量进行检验。具体按[采购管理程序]执行。 5.2.2 来料加工坯纱和坯布由仓管员负责对品种、产地、件数/匹数、重量、包装进行验收。 5.3 物资入库 5.3.1 采购物资入库由业务员开具[材料入库单]、[棉纱入库单]，交仓管员签字确认。 5.3.2 来料加工物资由录入员/仓管员开具[毛坯布入库单]、[棉纱入库单]，仓管员签字确认交客户。 5.3.3 产成品入库，仓管员根据生产厂提供的[生产流转卡]、[入库磅码单]的品名、数量/匹数、重量与交接的实物是否相符。经过核实准确后再开[产品入 库单]，并经仓管员签字确认。 5.3.4 仓管员凭[材料入库单]、[棉纱入库单]、[毛坯布入库单]、[产品入库单]和[产品入库磅码单]，染化料需附合格的检验/分析报告单，核对品种、规格、数量、质量准确无误后，方可办理正式入库手续，并在入库单上签字确认。 5.3.5 对与指令单数据/质量/价格不符，手续不完整的物资，仓管员有权拒绝办理入库，并及时报告部门/公司领导。 5.3.6 对超定额的物资，仓管员应先报告部门领导，并暂时保管好物资，待部门/公司领导决定后办理入库或退库手续。 5.3.7 直拨物资不办理入库手续，由业务员开具[物资直拨单]经仓管员签字直接发货给使用部门验收确认。 5.3.8 物资入库后，因检验不合格等原因需要退库的，仓管员应开具退库单或用红字入库单进行冲帐处理。退库单或红字入库单需交业务员签字确认，并按规定送给财务部等相关部门。 5.3.9 产品已开[提供清单]但尚未完全提货的，仓管员应在顾客第一次提货时将[提供清单]收回，并将剩余产品转发成[产品寄存单]，并交仓库负责人/指定人员签字确认。顾客下次提货时，以[产品寄存单]为准。 5.3.10 采购物资货物已到发票未到的，采购部门业务员应开具[材料入库单]经仓管、财务签字后，办理暂做入库手续，次月初全数冲销。 5.4 不合格品的处理 5.4.1 数量不符的按实际验收数量入库。 5.4.2 质量不符要求的，不能办理入库手续，已办理入库的按5.3.8处理。 a)质量不符合要求的物资，由仓库暂时寄放，标识清楚，并及时报告采购部门。 b)来料棉纱及坯布质量不符合要求时，由营销部会同生产厂提出处理意见，必要时与顾客沟通，并提请营销部经理营销副总进行处理。 c)自购棉纱质量不符合要求时，由营销部会同生产厂提出处理意见，必要时与顾客沟通，并提请营销部经理营销副总进行处理。 d)设备及机零配件质量不符合要求时，由供应部会同设备部、生产厂等单位提出处理意见，提请生产副总进行处理；必要时，提请总经理进行处理。 e)染化料《含助剂》质量不符合要求时，由仓管员根据化验分析报告单的结果通知供应部办理退货/换货。 f)不合格物资的处理意见只有经部长/副部长/经理/副经理以上或其授权人员签字确认后，仓管员才可根据相关部门所提出的处理意见，办理入库或退货等手