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关于KD销售订单创建时不干胶条维护的建议方案
□通报 ■报告 □计划 编号： 生效日期2008-5-30 会签人签字 国际公司：
出口包装中心在包装A21SKD项目中发现所使用的不干胶条B11-5107013（单位：EA）用量是56台车/卷，SAP系统中KD发运清单中维护的单车用量为0.017/台或0.018/台，但国际公司在创建销售订单的时候，系统内单位EA不允许存在小数（单车用量乘以发运台数小于1的取1，大于1小于2的取2），不干胶条的订单数量都是整数，故造成销售订单数量跟实际发运数量不一致。
为了解决此问题，项目组制定出以下两种解决方案：
国际公司对于涉及到不干胶条B11-5107013的所有项目在创建销售订单时，不干胶条的订单数量一律按照实际发运量对销售订单数量进行修改，不以SAP系统KD发运清单带出的数量为准；
不干胶条B11-5107013不纳入KD发运清单之中，作为辅料发入指定的成本中心或作为SUB CKD进行处理。
对比两方案，第二方案不需国际公司每次创建销售订单的时候都对行项目进行修改，同时结合生产工厂下同类物料的BOM处理方法，项目组建议采用第二方案。请国际公司在5月31日12点前反馈意见至项目组，是否修改BOM的具体事宜由BOM管理科负责跟踪协调。 批示 批准 审核 拟文 主送：国际公司
抄送：财务总部、规划设计院、控制部、信息技术公司
存： KD核算项目组
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