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CO_CCA_15 维护管理会计过账期间流程定义文件
目录
1 文件控制 3
1.1 目的 3
1.2 版本管理 3
1.2.1 版本控制 3
1.2.2 变更清单 4
1.2.3 批核授权 4
1.3 流程图 5
2 流程说明 6
2.1 目的 6
2.2 流程描述 6
2.3 差异分析 6
2.4 安全考虑 6
2.5 工作职能 7
2.6 发生频率 7
2.7 备注 7
3 附件 7
文件控制
目的
本文件的目的是更新和描述如何维护管理会计过账期间的流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。
版本管理
版本控制
原作者: 李福涛 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-08-18
变更清单
版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A
批核授权
流程主管名称 签名栏 日期 签注栏
流程图
流程说明
目的 更新和描述如何维护管理会计过账期间的流程，用来限制其他用户对管理会计过账造成的干扰。 流程描述 流程20：维护管理会计过账期间是由成本主数据管理员在期末处理时开始；
流程30：首先由成本主数据管理员向“月结管理者”确认所有业务控制是否完成；
流程40：检查成本会计期间作业是否已经完成；
流程50：如果所有业务控制都已经完成，由成本会计主管批准是否进行管理会计过账期间更新维护；
流程60：如果所有业务控制并非全部完成，则由成本主数据管理员通知相关部门人员后续，并重新确认所有业务控制是否全部完成；
流程70：当所有业务控制均已完成，并经成本会计主管批准以后，由成本主数据管理员在SAP系统中更新控制过账期间。 差异分析 现状：由于MM、CO与FI没有系统集成，无管理会计过账控制功能。
安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：
岗位名称
工作内容
工作时间
所属子流程
成本主数据管理员
确认业务控制是否完成
月末
CO_CCA-管理会计月结
更新管理会计过账期间
月末
CO_CCA-管理会计月结
成本会计主管
控制过账期间更新批准
月末
CO_CCA-管理会计月结
发生频率 备注
附件
TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目
TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试
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