凤竹纺织FZMM-402客户来料入库流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：客户来料入库流程 流程编号：FZMM-402 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-402客户来料入库流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 李学仕 凤竹供应部副部长 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规定和明确了客户来料入库验收的具体内容及要求，确保客户来料物资入库能够准确、及时入库， 并满足相关的质量检验要求。 未来流程综述； 客户来料到库后仓管员判断是否存在《运输通知单》，对无《运输通知单》的由送货司机联系业务员提供；仓管员凭《运输通知单》收货并确定实际到货数量同时判断到货物资是否需要检验， 仓管员对到货物资进行明确标识并将《运输通知单》交录入员进行系统操作； 到货物资如需检验由录入员将实际验收数量收到系统收货冻结库并打印《物料入库单》交送货司机签字确认，同时打印《物资报检单》交仓管员通知检验部门检验；到货物资若不需检验由录入员将实际验收的数量直接收货到正常库并打印《物料入库单》交送货司机签字确认； 品管部根据《物资报检单》负责物资的取样检验，并出具《物资检验报告单》交由仓库办理相关工作； 录入员根据检验结果对检验合格的物料从收货冻结库转入到正常库同时将物资检验结果等相关信息录入系统，对检验不合格的物资提交营销中心处理； 营销中心对检验不合格的物资进行处理并将业务经理审批的处理结果反馈到仓库。 录入员根据问题处理结果对不退货的物料从冻结库转正常库， 不同意收货由业务员及时通知客户到公司办理物料退库手续； 对现有流程的优化 可控制物料未检验无法发放出库使用； 可实时查询客户来料入库物料的质量信息； 可对客户来料进行有效期管理； 营销、财务、仓库数据高度集成，满足相关业务需求； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 审核《运输通知单》是否存在 仓管员 货到仓库 仓库 判断到货物料是否存在《运输通知单》，对无《运输通知单》的由送货司机联系业务员提供； 提供《运输通知单》 业务员 货到仓库 营销中心 确定到货物料并提供《运输通知单》给仓库； 实物收货 仓管员 《运输通知单》存在 仓库 凭《运输通知单》确定实际到货数量，对到货物资进行明确标识并根据《物资检验管理规定》判断到货物资是否需要检验后交录入员处理； 录入到正常库 录入员 物料不需检验时 仓库 将实际验收数量收货到正常库并打印《物料入库单》交送货司机签字确认； 录入到冻结库 录入员 物料需检验时 仓库 将实际验收数量收货到冻结库并打印《物料入库单》及《物资报检单》，仓管员通知检验部门取样检验； 取样检验 检验员 接仓库《物资报检单》时 品管部 对物资进行检验并出具检验结果报告； 判断是否合格 检验员 检验结果确定后 品管部 将物资检验结果报送仓库； 录入到正常库 录入员 检验合格 仓库 将冻结库数量转至正常库并将物资的检验及相关信息维护系统； 确定是否收货 业务经理 检验不合格 营销中心 同意收货将冻结库数量转至正常库并将物资的检验及相关信息维护系统；不同意收货由业务员通知客户办理来料退库； 其它说明 《运输通知单》内容按要求填写完整清楚（必须填写客户代码和名称、物料编码和描述等）； 实际到货物存在明显质量问题或瑕疵，应拒绝收货或联系业务员处理，只有得到正确确认后方可收货，相关信息应在系统中予以记录； 仓管员