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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告销售模块流程编号：AI-SD-036 流程名称：补货的处理责任人:张勇日期: 2002.03.18 版本: 2.0 流程描述本流程描述了太太医贸（海滨）补货的处理流程相关岗位职责分工分部会计、分部经理、客帐部分管会计、计调员、客帐部经理、销售副总流程详述造成补货有两种情况：发货短少和降价补偿. 1、发货短少分部或客户发现之后，提供相应的证明并填补货、退货、换货申请表（注明补货）传真至客帐部。客帐部分管会计复核后交客帐部经理审核。 3、客帐部经理审核后交销售副总审批。 4、审核后的补货退货换货申请表交客帐部计调员做发货指令传真至储运部。 5、储运部发货并制产品调拨单寄分部、客帐部，调拨单注明补货。 6、分部验货并在调拨回单联签收寄回客帐部存档。单据/报表问题分析客户退货时，存在原票无法退回，且不能出具《企业进货退出及索取折让证明单》的情况，需要财务做特殊处理。 AI-SD-036 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: 补货的处理页码: 1 / 3 生成日期: 02-3-18 14:47 修改者: SD小组修改日期: 01/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用