万向钱潮wxqc-erp-mm-TB-080 固定资产采购.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-080 流程名称： 固定资产采购 责任人: 日期: 版本: A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍固定资产采购流程 在系统中规范固定资产采购流程，同时可以时时反映固定资产的资金占用情况。 改进内容 将原有流程固化到系统中 将来流程综述 该流程描述了固定资产采购流程 判断申请采购的物料是增值到固定资产还是直接作为固定资产，如果是增值到固定资产部门作采购申请，经领导审批，同意后制固定资产领料单，固定资产采购部门发货/领料到固定资产。如果是直接做为固定资产采购的，各部门申请固定资产号，经相关领导进行审批同意后对需要采购的固定资产申请在建工程号，在建工程号申请同意后在系统中录入采购申请，同时提交给固定资产采购部门。固定资产采购部门对要求采购的固定资产进行询报价，询报价后采购部门把各部门的采购申请转固定资产采购订单，车间使用后对固定资产进行终验收，验收合格后把在建工程号转固定资产号。 对现有流程的改变 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 部门申请固定资产 部门相关负责人员 需求产生后 各车间 对于需要申请增值到固定资产的物料申请固定资产（书面） 制固定资产领料单 相关部门领料员 采购审批批准后 各车间 对于已经批准增值到固定资产的物料制固定资产领料单 发货到固定资产 采购计划员 车间申请到固定资产同意后 固定资产部门 制固定资产领料单，发货到固定资产 固定资产申请 固定资产申请部门人员 需求产生后 固定资产申请部门 书面申请固定资产 审批 相关领导 采购申请产生后 相关部门领导 对采购申请审批 申请在建工程号 采购计划员 申请批准后 固定资产申请部门 对需要采购的固定资产申请在建工程号 录入采购申请 录入员 采购申请批准以后 各车间 将批准过的采购申请录入系统 转固定采购订单 采购计划员 采购申请询报价后 固定资产部门 根据采购申请转固定资产采购订单 终验收 相关质量人员 资产使用一定时间后 相关部门 相关部门人员对固定资产进行最终验收 转固定资产号 采购计划员 终验收后 固定资产部门 终验收合格后将在建工程号转固定资产号 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 文件名: wxqc-erp-mm-TB-080 固定资产采购.doc 固定资产采购 页码: 5 / 6 生成日期: 10/28/2003 7:54 AM 修改者: 刘华 修改日期: 01/11/2001 密件:仅供万向钱潮内部使用