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未来业务流程设计 质量管理模块综述 作者:张书春 日期: 2003-9-29 版本:3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 张书春 QM 8866 zhangshch@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-10-23 张书春 报表清单 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 模块总体目标与实施策略 Brief description of the process model 总体目标 所有相关环节的原始质量信息的采集与输入：入厂检、生产过程、出库检、退货、售后服务退还件要保证实时录入系统;各种方式的质量统计分析与查询：自定义统计、分析，并能及时的将质量信息反映在报表中;及时质量异常预警，对异常情况通过质量通知书的形式及时进行通报处理;检验流程控制：在检验控制点，检验通过后方可执行下一流程；特殊情况有权限的人可以审批放行；质量成本分析 实施策略 对于系统内固有的标准功能要在实施的第一阶段在系统内配置完成。 需要开发的报表要保证系统运行必须的报表在第一阶段完成，其他报表可以考虑在第二阶段完成。一些改进提高可以放在后续阶段逐步实现。 实施计划 10月20号—12月5号进行实现阶段的主要工作，并展开报表的开发工作。主要工作－系统配置、单元测试、集成测试、报表及接口开发设计、权限设计、用户培训手册编写、期初数据策略。 将来业务流程模式 – 流程综述 入厂检验流程； 部件退库检验流程； 生产、服务异常问题处理流程 IQC批不合格处理流程； 整机退库检验流程； 出货质保流程； 生产过程中的质量控制流程； 质量信息流程； 供方评定流程； 质量成本分析流程； 将来业务流程模式 – 流程图 将来业务流程模式 –QM-010 入厂检验流程 通过采购批的收货过帐产生检验批，检验完成后将检验结果录入系统，并下达使用决策将货物从质检库存转到非限制库存。对于不合格批下达质量通知书。 单件检验结果的录入界面需要开发 自动生成检验批；抽样数量自动产生；检验结果、质量通知的下达都是通过系统下达，将会更加及时；检验记录在系统内进行。 LCSAP-TB-QM-020 部件退库处理流程 验证还料单填写的完整性；退库部件的检验，根据结果更新故障卡； 看是否有QN码标签和异常情况，在还料单上写明。做检验记录，将不合格部件QN码和故障现象录入系统 录入界面需要开发；需要编制故障代码字典 检验不合格记录通过扫码直接录入到质量信息数据库，使质量信息实现了实时录入 LCSAP-TB-QM-030 生产、服务异常问题处理流程 制造中心、客户服务中心发现质量问题，填写质量异常通知书，相关部门接到通知书后研究解决办法对问题进行处理，必要时由品管部制定并下达预防纠正措施，相关部门执行。 相关部门只能对自己相关的作业、任务进行操作 质量通知书代替原来的反馈表，通过系统下达，使档案记录完整规范； 通过系统接收确认，使各部门责任人明确，接收时间系统生成不必手工填写；过期没有解决的问题可以报警，避免了靠人去处理，有时会忘记的情况；通过系统对有问题的物料或有问题的整机进行冻结；通过有问题的原材料的批次查询有问题的库存整机，进行隔离。避免问题的扩大。 LCSAP-TB-QM-040 IQC 批不合格处理流程 对于不合格批首先判断是内部问题造成还是供方原因造成；对于内部问题及时给予纠正，改判放行；对于供方质量问题，及时反馈给对方，限期整改，并按照规定进行评定；采购部根据是否生产急需，提出让步接收或筛选使用申请；申请提出后需要经过工程、研发、品管部确认是否可以让步接收还是筛选使用或者退货处理；对于特殊的批在达不成一致意见的情况下提交分管副总裁决； 相关部门只能对自己相关的作业、任务进行操作。 通知书的下达通过系统进行及时方便。审批通过网上进行，快捷方便，提高了工作效率对于批不合格的情况处理规定时间限制，由系统计时到时不处理自动下达批退处理指令。 LCSAP-TB-QM-050 整机退库检验流程 商务部借还物管理员填写整机退库检验单；检验员接