川维厂项目CWMM-051标准的采购订单流程V2－ok.docVIP

标准的采购订单流程 作者: 徐立明 日期: 2005年3月7日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-051标准的采购订单流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 07 徐立明 初始版本 2.0 2005.04.11 刘成萍 差异分析后的最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购申请流程；询价/报价流程；收货及入库检验流程；发票校验流程。 流程概述 本流程主要用于标准的采购订单的建立,包括原材料，备品备件等。 流程假设 创建采购订单可能会有自动（必须参照采购申请或者报价书创建）和手工（直接手工输入采购订单）两种方式；现有的采购订单的表头文本修改功能是通过修改源程序的方式来实现的，将来在避免修改源程序的基础上可能会采用其他的方式，在此不详加叙述；采购订单将来在系统中直接打印，但格式需要修正，具体格式在此不详加叙述。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 标准的采购订单流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 采购申请创建流程 物装公司 002 询报价流程得到采购价格，但是在订单中可以修改 物装公司 003 由物装公司采购科创建采购订单。 物装公司 004 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 005 系统内打印合同，但是用此合同在系统外签订 物装公司 006 物装公司通知供应商发货 物装公司 007 通过收货流程进行收货 物流公司 008 通过发票校验流程进行发票校验 财务处 009 通过付款流程付款 财务处 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 标准的采购订单流程(现状)： 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 采购申请创建流程 物装公司 002 询报价流程产生报价单 物装公司 003 由物装公司采购科创建采购定单。 物装公司 004 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 005 系统外，签订采购合同 物装公司 006 物装公司通知供应商发货 物装公司 007 通过收货流程进行收货 物流公司 008 通过发票校验流程进行发票校验 财务处 009 通过付款流程付款 财务处 差异分析： 未来的审批流程会简化，参考管理团队审批建议。 未来采购订单在审批完后，系统可以自动将采购订单合同打印出来。现状，由于打印的格式不符合用户要求，所以是业务员在系统外手工打印采购合同。 现在的采购订单在审批时修改了源程序，未来建议不要修改源程序。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 标准的采购订单流程 版本: 2.0 模块: MM (物料管理) 作者:徐立明 日期: 2005 03 07 川维厂内部使用 第4页 共6页