富大集团ERP项目SD工作步骤.docVIP

文档名称 工作步骤简述 文档描述 工作步骤简述 文档类型 用户操作手册 SAP模块 SD 文档位置 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 施嘉音 SD 模块工作步骤简述 工作步骤简述 1 更改历史 1 SD工作步骤 2 一. 现金销售 2 1 开立销售订单（没有折扣）事物码：VA01 2 2 开立销售订单（有折扣）事物码：VA01 2 3 修改/打印销售订单和发货单 3 二. 退货 3 三. 察看已开立的销售清单 事物码：VA05 4 1 按售达方统计 4 2 按物料统计 4 四. 维护主数据 5 1 维护物料主数据（财务维护） 5 2 维护客户主数据 5 3 维护价格主数据 6 五. 其他事物 6 SD工作步骤 现金销售 开立销售订单（没有折扣）事物码：VA01 填写订单类型（BV）,售达方（客户代码），物料（物料代码），销售数量（包）。同时，要注意价格和总的金额。 如果一个批号的数量不够，系统会自动要求你对该批次数量的确定，点击。修改第一行的要求数量为确定数量，并建立第二行，输入余下的数量。 点击菜单 [销售凭证] ( [发货]：保存销售订单，系统自动打印销售发票，并进入发货订单。注意审核数量。 点击菜单 [转到] ( [表头] ( [管理机构] ，在[扩展交货]栏位输入地磅单号（注意是十位数字）。 保存。系统自动打印提货单。 开立销售订单（有折扣）事物码：VA01 填写订单类型（BV）,售达方（客户代码），物料（物料代码），销售数量（包）。 如果一个批号的数量不够，系统会自动要求你对该批次数量的确定，点击。修改第一行的要求数量为确定数量，并建立第二行，输入余下的数量。 选择需要折扣的凭证项，点击，在[类型]栏位输入K005(折扣折让)。在[价格]栏位输入负数，是要按每包或每公斤折让金额；在[定价值]中输入负数，是总的折扣金额。 点击菜单 [销售凭证] ( [发货]：保存销售订单，打印销售发票，并进入发货订单。注意审核数量。 点击菜单 [转到] ( [表头] ( [管理机构] ，在[扩展交货]栏位输入地磅单号（注意是十位数字）。 保存。同时打印提货单。 修改/打印销售订单和发货单 修改销售订单 事物码：VA02 输入要修改的销售订单号，回车。进入修改状态，修改后保存。 打印销售订单 事物码：VA02 输入要修改的订单号，点击菜单[销售凭证] ( [发送输出到]，打印即可。 修改提货单 事物码：VL02N 输入要修改的提货单号，回车。进入修改状态，修改后保存。 打印提货单 事物码：VL02N 输入要修改的订单号，点击菜单[向外交货] ( [发货送输出]，打印即可。 退货 事物码：VA01。填写订单类型（RE）,点击，选择[订单]，填写要参照销售订单号，点击进入创建退货订单。*****注意库位为PP01 在 [订单原因] 栏位，选择原因。 将退货单解冻 点击菜单 [转至] ( [抬头] ( [状态] 点击 ，选择单选按钮 ( 2，点击返回，记住退货单号。 点击菜单 [销售凭证] ( [发货]：保存退货订单（记住退货单号），打印退货发票，并进入退货订单。注意审核数量。 点击菜单 [转到] ( [表头] ( [管理机构] ，在[扩展交货]栏位输入地磅单号（注意是十位数字）。 保存。同时打印退货单。 事物码：VA01。填写订单类型（CR）, 点击，选择[订单]，填写要参照退货订单号，点击进入创建贷项凭单。 将贷项凭单解冻 点击菜单 [转至] ( [抬头] ( [状态] 点击 ，选择单选按钮 ( 2，点击返回，保存。  察看已开立的销售清单 事物码：VA05 按售达方统计 在[售达方]输入客户编码，回车。 按升序排序 按降序排序 显示汇总值，选择需要显示汇总的一列 ( 点击。 小计（在显示汇总值的基础上，再选择需要进一步汇总的项目） 显示格式。 双击 ( [列] 点击选择自己需要显示的列。点击选择列的顺序。 双击 ( [视图] ( ( Excel ( 选择模版 sap om.xls ( ，可按 Excel 操作。 将报表另存位Micsoft Excel 文件 路径：[清单] ( [保存] ( [文件……] ( ( (输入要保存的文件名（如D：TABLE）(。 按物料统计 在[物料]输入物料号，回车。 按升序排序 按降序排序 显示汇总值，选择需要显示汇总的一列 ( 点击。 小计（在显示汇总值的基础上，再选择需要进一步汇总的项目） 显示格式。 双击 ([列] 点击选择自己需要显示的列。点击选择列的顺序。 双击 ( [视图] ( ( Excel ( 选择模版 sap om.xls ( ，可按 Excel 操作