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三包机管理规定 名词解释 1.1 三包机——由于某种原因用户或商业单位要求退货或调换的机器，其中可划分为“售前机”和“售后机”。 1.2 售前机——还未销售给用户已经发现有质量问题，或不适销，商业单位要求退货冲帐的机器。 1.3 售后机——在三包期内有质量问题，网点及用户要求退货或调换的机器，其中包括用户直接向中心换机及有销售业务的网点的代垫换机。 1.4 备用机——顾客服务中心用于三包期内与用户或网点调换的备用正品机。 2．备用机申领程序 2.1 中心根据当地的产品销售及机器的故障情况，每月底定出中心下月备用机需求计划（只是一个总量，具体型号由中心自定），经分公司财务批准后交一份给中转仓，待需要时领用。 2.2 中心根据库存情况填写《中心备用机申领表》，交中心主任签名，盖中心印章，然后到当地中转仓领机存于中心三包机仓库。原则上备用机领机不能超过库存限额。 2.3 中转仓根据库存限额发备用机给中心，并在本仓内设立中心备用机的领用帐目。 3．商业单位退机的管理（只允许退机） 3.1一次性退机的审批权限 当退机量在30台以下的, 由分公司经理审批; 30~100台内, 由销售部长审批; 100台以 上, 由营销本部总监审批。 3.2 商业单位按所退机器的型号及数量，填写《商业单位退机明细表》，交销售业务员填写《退货、换货、冲帐申请单》，按以上审批权限办好审批手续后，商业单位持《商业单位退机明细表》、《退货、换货、冲帐申请单》连同机器退当地服务中心三包机仓库。 3.3 中心仓库收货后，根据商业单位提供的《商业单位退机明细表》马上开箱鉴定，当型号及数量或退机原因有不符时，应以服务中心的鉴定为准，中心填写《商业单位退机鉴定表》（相当于入库证明）按中心主任审核、商业单位确认、分公司财务审批的程序办理，然后三方各留一份。 3.4 分公司财务凭《商业单位退机明细表》、《退货、换货、冲帐申请单》、《商业单位退机鉴定表》，予商业单位办理冲货款手续。 4．网点、用户退换机的管理 4.1 退机程序 4.1.1当用户坚决要求退机时, 经中心鉴定、中心主任同意后先由销售商垫付购机款给用户，再定期或定量到分公司办理退机冲帐手续。 4.1.2当出现用户所退的机器已使用过一定时间, 原销售商已不属于特约经销商或已不存在的特殊情况时, 中心要采取报告的形式，经中心主任审核、分公司经理和服务部长审批的程序来特殊处理，从维修费中支付。 4.2 换机程序 用户或网点提出换机申请，经中心主任批准后，中心或网点上门维修人员即时在机器上贴上《坏损机故障标签》，然后办理换机手续。（如果是网点代垫换机，中心主任批准换机后，通知中心人员做好记录，以便日后网点与中心换机时监控） 4.2.1 中心或中转仓有相同型号的机器时：（如果中心无货，则立即到中转仓领备用机） A中心直接与用户换机 中心经办人填写《用户三包机更换表》交中心主任批准后，连同新机送至用户。与用户更换后，要求用户在《用户三包机更换表》上签名确认，坏机即时退还中心仓库，《用户三包机更换表》交帐目管理员记帐。 B中心委托网点代垫机器与用户换机 a. 网点经中心主任同意后，用自已的机器先与用户换机，并填写《换机记录凭证》（见分公司有关结算程序）交用户签名确认。然后填写《网点三包机更换表》，连同《换机记录凭证》及坏机退回中心。 b. 中心经办人检查该网点的换机申请记录（核对是否前期经中心同意才换机）、故障标签及有关凭证，无误后与网点更换新机。《换机记录凭证》交结算员办理换机结算手续，《网点三包机更换表》交帐目管理员记帐。 C如果是三包期外的换机，原则上必须按有关标准收取“折旧费”，并在《用户三包机更换表》或《网点三包机更换表》上注明。特殊情况经分公司经理审批后可免。 4.2.2 中心和中转仓都无相同型号的机器时： A中心填写《用户三包机更换表》或《网点三包机更换表》，经中心主任签名，交分公司财务审核，分公司经理批准后, 按4.2.1点办理不同型号的换机手续。 B异型机更换，原则上选取相同制冷量且价格接近的型号。特殊情况，需要换取较大制冷量且价格较高的型号(以现行价为标准，当新机价格高于旧机价格5%时), 中心必须收取“差价”，并在《用户三包机更换表》或《网点三包机更换表》上注明。特殊情况经分公司经理审批后可免。 4.3 换机“折旧费”或“差价”的反纳 中心收取折旧费（差价）后，于一周内反纳给公司财务，公司财务收款后开出收款证明给中心。 4.4 换空调机时，除不同型号的更换或配管有质量问题外，其他情况原则不准更换“配管”。 4.5《用户三包机更换表》或《网点三包机更换表》应详细列明用户资料、购买时间、故障原因；中心对换机实行100%回访，分公司财务实行10%的抽查回访。 4.6中心凭有中心主任或分公司经理审批的