热电厂第三季度的生产、经营活动分析.docVIP

XXXX年第三季度生产、经营活动分析 XXXX年第三季度，面对严峻的经营形势，公司领导正确决策，全厂职工团结协作，较好的完成了各项技术指标，但由于煤价上涨，我公司发生较大亏损。现对我公司XXXX年第三季度及1-9月份的生产、经营情况分析如下： 一、主要指标完成情况： 1、发电量：第三季度22432万千瓦时，比计划22900万千瓦时少发468万千瓦时，比去年同期19869万千瓦时多发2563万千瓦时。1-9月份累计发电78029万千瓦时，完成年度计划90000万千瓦时的86.7%，完成省发改委计划82500万千瓦时的94.58%。 2、上网电量：第三季度20237万千瓦时，比计划20345万千瓦时少108万千瓦时，比去年同期18081万千瓦时多2156万千瓦时，1-9月份累计上网70539万千瓦时，完成计划79050万千瓦时的89.23%。 3、供热量：第三季度62.11万吉焦，比计划54万吉焦多供8.11万吉焦，比去年同期50.04万吉焦多供12.07万吉焦。其中，13Kg工业汽43.76万吉焦，比去年同期43.54万吉焦多供0.22万吉焦；42Kg工业汽18.35万吉焦，比去年同期6.5万吉焦多供11.85万吉焦。1-9月份累计供热314.37万吉焦，完成年计划374万吉焦的84.06%。其中13kg工业汽189.45万吉焦，完成年计划200万吉焦的94.73%；42KG工业汽49.9万吉焦，完成计划58万吉焦的86.03%。采暖75.03万吉焦，完成计划116万吉焦的64.68%。 4、售热量：第三季度50.37万吉焦，比计划45万吉焦多售5.37万吉焦，比去年同期30.97万吉焦多售19.4万吉焦。其中13Kg工业汽32.87万吉焦，比去年同期25.57万吉焦多7.3万吉焦；42Kg工业汽17.5万吉焦，比去年同期5.4万吉焦多12.1万吉焦。1-9月份累计售热261.22万吉焦，完成年计划334万吉焦的78.21%。其中13Kg工业汽131.29万吉焦，完成年计划160万吉焦的82.06%；42Kg工业汽48.04万吉焦，完成年计划58万吉焦的82.83%；采暖81.89万吉焦，完成年计划116万吉焦的70.59%。 42Kg工业汽比去年同期增加较多是由于2003年3月21日-9月6日大化停止用汽。 5、工业汽损失率：第三季度23.34%，比计划25%降低1.64个百分点，比去年同期24.77%降低1.43个百分点，1-9月份平均26.29%，比年计划23%升高3.29个百分点，从6月份开始，热力公司开始承包经营，热力公司人员的积极性和责任心大为加强，管损明显下降，工业热费回收加快，取得了良好的效果。 6、供电标煤耗：第三季度427.1g/Kwh，比计划426 g/Kwh升高1.1g/Kwh，比去年同期423.7g/Kwh升高3.4g/Kwh。 7、供热标煤耗：第三季度39.9Kg/GJ，比计划41Kg/GJ降低1.1Kg/GJ，比去年同期40.7 Kg/GJ降低0.8 Kg/GJ. 8、厂用电率：第三季度11.2%，比计划11.16%升高0.04个百分点，比去年同期10.5%升高0.7个百分点。其中，发电厂用电率9.1%，供热厂用电率7.5Kwh/GJ，与去年同期相比，发电厂用电率升高0.5个百分点，供热厂用电率持平。 9、油耗：第三季度113.7吨，比计划130吨少耗16.3吨，比去年同期144.3吨少30.6吨，1-9月份共耗油451.8吨，占年计划500吨的90.36%。 10、清水耗：第三季度70.99万吨，比计划78万吨少7.01万吨，比去年同期66.06万吨多4.93万吨。1-9月份累计用工业水242.47万吨，占年计划300万吨的80.82%。 11、汽水损失率：第三季度4.32%，比计划6%降低1.68个百分点，比去年同期5.6%降低1.28个百分点，7、8、9月份分别为3.75%、4.29%、4.92% 12、燃料价格：第三季度入炉原煤平均价格288.76元/吨，比去年同期199.13元/吨升高89.63元/吨，1-9月份平均入炉原煤价244.78元/吨，比去年同期199.64元/吨升高45.14元/吨。由于煤质下降，第三季度标煤价510.43元/吨，比去年同期升高224.97元/吨，1-9月份标煤价410.61元/吨，比去年同期升高124.3元/吨。油价：第三季度平均3185元/吨，比去年同期2676.22元/吨升高508.78元/吨。 从9月份开始，公司领导和燃料科采取了多项针对措施，做了大量工作，提高煤质，以降低标煤价格。目前，已取得良好效果，9月份标煤价474元/吨，比7、8月份大为降低，降低了生产成本。 13、入场、入炉煤热值差：第三季度281千卡/千克，比规定150千卡/千克高131千卡