年产2500吨全连续紧凑型精制特种合金新材料项目投资可研报告.doc

目 录 一、概述 1 二、市场分析及生产规模 4 三、项目建设条件与厂址 6 四、工艺流程及执行标准 8 五、主要生产工艺设备选型 9 六、组织机构与劳动定员及企业信息管理 11 七、环境和生态影响分析 14 八、项目实施进度计划 15 九、投资估算 16 十、结论 17 一、概述 本报告是对拟在广西钦州市工业区利用现有厂房、辅助设施，利用经多年生产实践经验，自主研发具有自主知识产权的国内首创先进生产手段，采用高强度大压力下量精确轧制新技术新设备精制特种合金新材料，建成年产2500吨精制特种合金材料工艺生产线。填补广西特种合金新材料空白，进行全面技术经济分析。 1、项目背景 随着我国国民经济高速发展，机械制造业对高品质的合金新材料需求越来越大，而我国现有的特种金属功能材料产量还不到需求量的50%，制造等行业的提升和发展，对合金材料的要求已不再是产量和品种，而是质量和性能。而我国新兴的有特殊性能的优特合金材料跟不上新兴产业及传统产业发展的要求，为此，有特殊金属功能的如高级易切削不锈合金棒材、冷镦不锈型材、高端耐热不锈阀门钢、高性能电磁合金等尤为紧缺，至目前为止大部分仍依靠进口，因此新材料产业发展空间巨大，市场前景非常广阔。 2、主要技术经济指标 （1）生产规模：第一期生产2500吨精制特种易切削、冷顶镦和高强度新型合金材料（制品）。 （2）主要产品：精制303、303Cu、316F、302HQ、ZFYQ200等品种，规格为φ8—φ25银亮棒材。 （3）总装机容量2968kW。 （4）燃料动力消耗：625万KWh/a。 （5）项目总投资1609.8万元，其中固定资产投资1089.8万元（不含厂房和外围供电供水），铺底流动资金520万元。 （6）年销售收入7000万元。 （7）年总成本费用：5394.53万元。 （8）年上交税税金：502.62万元，其中增值税及附加费308万元，所得税194.62万元。 （9）年销售利润：1297.47万元。 （10）年税后利润：1102.85万元。 （11）内部收益率：75.34%。 （12）投资收益率：108.22%。 （13）投资利润率：68.51%（按税后利润计）。 （14）投资利税率：99.73%。 （15）投资回收两年七个月（含建设期一年）。 （16）盈亏平衡点销售收入为2202.35万元。 （17）盈亏平衡点产量为786.22吨，仅为生产能力的31.45%。 （18）劳动定员118人，其中管理人员22人，岗位技术工人96人。 （19）全员劳动生产率为59.32万元/人·年。 （20）社会积累率为58.02%。 （21）社会贡献率为53.81%。 3、项目的特点与优势 （1）易切削合金材料主要用于加工有特殊性能要求的零部件。市场需求特点是小批量、多品种、多规格，而且还要求供货快而及时。该全连续特紧凑型特种金属功能新材料项目正是具备了这种优势，生产灵活性很强，在生产过程中能够灵活变换产品品种和规格。在短时间内，快到三天就可以提供客户所需要的特殊钢材。而且还可以在较短时间内研发生产出新品种投放市场，很好地满足市场对这类产品的特殊要求，企业也会因此赢得较好的效益。 （2）投资少、建设周期短、见效快。该项目工艺设备投资仅825.98万元，附属设施和设备安装厂房改造费用263.82万元和520万元流动资金。用不到一年的时间建成试产，一年半达产，就能获得1605.47万元的利税，经济效益十分显著，而且产品质优价廉，可替代进口，填补广西空白，获得政策支持。 （3）该项目建成投产所需人员较少。管理人员和岗位生产工人一共不超过118人，全员劳动生产率59.32万元/人·年，形成精干高效现代化的企业。 （4）短流程特紧凑型的真正核心，在于不断提高生产流程的紧凑化和连续化。从而达到金属收得率最大化，生产过程能量输入和资源输入的最小化，过程的三废输出减量化的目的，降低环境负荷，本项目基本没有污染排放，所有的生产用水都是全封闭循环使用，是一个很好的节能减排无毒害的环保型企业、绿色工厂。 二、市场分析及生产规模 1、市场分析 我国不锈合金材料消费由1990年的26万吨增长到2010年的800万吨，成为世界上不锈合金材料第一消费大国，国内需求强劲，大量进口，合金钢和不锈合金材料年进口量分别约200万吨，其中国内难以生产的约50万吨。消费品种主要是板管材，从应用范围看，重化工应用很少，主要应用份额在耐久消耗方面，这种形势并不适应正在高速发展的石油、化工、医药、食品、造船、汽车、自动化办公用品，特别是都市高度功能化和环保事业等方面的需要。国内特种不锈合金棒线材占不到总量的1/20，生产和应用都有其特殊重要性，国内特种合金材料市场存在着巨大的机遇和挑战。目前，我国工业化逐步进入了“重化工业”时代，国际制造业向我国转移，中