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年产10万吨耐高温绝缘材料项目可行性研究报告 项目名称：年产10万吨耐高温绝缘材料项目 项目单位：佳县福兴环保绝缘保温材料厂 法人代表：李信 项目单位基本情况： 陕西省榆林市是一家专业供应电气、电子行业用耐高温绝缘材料、特种复合绝缘材料、其它电气绝缘产品的公司,拥有经验丰富的行业专家技术支持,根据用户的需求提供最佳的电气、电子产品耐高温和绝缘应用解决方案，为厂家提供一条龙的配套服务???? 公司自成立以来一直坚持以“最好的品质，最平的价格、最热情的服务”回报给客户的经营理念，已得到广大客户认可质量优良，能满足用户的要求。产品品种齐全，货源充足，送货上门。目前已与国内数十家机电企业建立了业务关系。本公司将积极稳健地开拓市场，不断提升整体素质和服务水平，力争发展成为极具创新能力和良好行业口碑的科技性企业 数据来源：国家统计局 图表 2003-2007年中国绝缘材料年产值趋势图 数据来源：国家统计局 从2003-2007年绝缘材料的产量和产值数据来看，各项数据在历年都保持了增长，而且平均增长率在30%左右。从单个年份来看，2003-2006年绝缘材料产量和产值增长相对缓慢，2007年则出现了大幅上涨的态势，工业总产值一举突破100亿元大关。随着国家经济的快速发展，中国作为世界加工厂的优势愈发体现出来，国际绝缘制品生产也在不断向国内转移，中国作为绝缘材料第一生产大国的优势越来越明显 三、厂址选择和建设规模 1、经考察、调研，厂址初步选择在佳榆公路沿线，通镇以北5公里的王家沟村，这里交通便利，水、电、劳动力资源丰富。 2、根据市场需求，本着“合资办厂，共同经营，风险共担，利益共享”的原则。总计投资430.42万元。建设期间1年，投产后需流动资金85万元。 四、生产工艺及技术方案 绝缘材料的工艺，绝缘纸和树脂按一定比例表面涂抹工业胶经过高温加压后制成绝缘板材，根据客户需求，经过车床、钻床等工具制成型材，检验合格后，投放市场。 五、原料供应 1、绝缘纸：生产1公斤绝缘材料需1.3公斤绝缘纸，在太原、包头、石家庄等地，通过货运站配货运输，运输成本每公斤1元。 2、树脂：生产1公斤绝缘材料需0.45公斤树脂，就地购买。无运费。 3、工业绝缘胶：生产1公斤绝缘材料需0.05公斤工业绝缘胶，通过货运站配货运输，运输成本每公斤1元。 4、高温滤料：江苏阜林取高温滤料。 六、生产组织和劳动力资源 生产管理人员将聘用有多年生产管理经验的人员进行全程管理，技术人员将聘请有多年生产经验的江苏省宝应县东南化轻机械电机设备厂的生产技术人员若干名。车间工人所需技术含量低，在保证残疾劳动力的前提下，所需劳动力就地选用。 七、环境影响及环境保护 本产品无烟气及水污染，噪音处理经过加装消音器可达到国家环保标准。 八、投资估算 项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=43442万元资产原值合计 1898万元。含建期利息预备费和其他应摊 5090 万元。 资产原值合计 143 万元。含建设期利息、预备费 173 万元。 其他资产原值合计 161 万元。含建设期利息、预备费 19万元。 全部资产原值合计 34927 万元 = 建设投资 34049 万元 + 建设期利息 878 万元按照 销售收入 = 含税销售额－营业税金及附加－增值税 某年的盈亏平衡点= 该年的 固定成本÷[(销售收入－可变成本)÷实际生产负荷 ] 计算得到以生产负荷表示的各年的盈亏平衡点如下： --- --- 48.88% 47.57% 44.50% 41.55% 36.99% 36.99% 36.99% 35.70% 35.70% 自正式投产年起以生产负荷表示的盈亏平衡点最高 48.88%，最低 35.70%。 项目选择第 7 年做图，以生产负荷表示的项目盈亏平衡点等于 36.99%。 在“正常年”只要达到生产目标的 36.99% 就可“保本”。 由于本项目存在主营之外的其他收入，项目的实际盈亏平衡点比上述计算的还要低一些。 “保本”实际是营业利润为零的“保本”，是经营不亏不赢的临界点。本项目盈亏平衡点比较低，说明项目抗生产销售下降风险的能力较强。 以上详见《盈亏平衡分析图表》 上胶后经过一定温度烘焙压制而成 其生 产工艺流程如下所示