环境事业部)部门工作流程及控制节点表.xlsVIP

2、绿化工程接管验收流程 1、开荒清洁工作流程 * 序号 公司查控 事件项目 时间（或频率）要求 完成标准 相关说明 执行责任人 查控方式 电话查询 现场查询 现场查询，抽查签字稿 初期沟通 了解客户需求信息，详细了解项目情况 一次报价（初步报价） 与客户面谈后24小时内 1、确定客户心理价位。2、确定客户项目清洁实际需求标准。3、如客户同意此报价则进入合同签定流程，如有异议则按客户需要进行详细预算后进行二次报价。 经我公司评估后报价 初次报价后1-2日内 1、确定客户心理价位是否可行，如可行即制作相关方案与合同。2、按客户项目清洁要求制定清洁实施计划方案。3、负责制订此项目清洁预算表报公司审批。4、如客户需求与市场价位明显不相符，无法达成一致时，我方放弃，但须跟进客户最终合作方选择情况。 合同签定 确定合作关系立即签定 报价金额最终确认，双方代表人签署（加盖公章） 1、合同签定前作预付款要求说明。2、项目整体清洁实施计划方案得到客户认可，作为合同附件。 客户预付款项 经我公司财务确认款项到账 1、预付前应按甲方财务合理要求提供相关票据及公司账号等相关信息。2、款项到账即可与甲方确认进场日期、进场清洁期间水/电等基本使用联系人、联系方式。 1、采取面谈方式沟通。2、需介绍公司情况及经营业务范围。3、注意尽量收集客户项目相关数据收集。如清洁面积，工期要求，项目整体面积，客户单位实力情况，以何种渠道了解本公司。 完成项目所需人员组建 组建人员 物资采购 预付款款到账2-3日内 物资全部到位 1、须在确认已收到预付款项后购买。2、由指定供货商统一配送符合质量标准的物资，原则上采取先送后付款方式，付款可于一月内结清。3、按项目清洁预算方案采购。 进场前2日内 人员培训 员工清洁标准达到统一、服装仪容符合公司要求 1、按项目清洁实施计划步骤内容进行统一培训。2、讲解此项目清洁奖惩办法。3、员工工作安全意识强调。4、现场应急处理及预案宣贯。 二次报价（报价审核） 确认进场 进场前1日 项目具备进场条件，双方确认进场时间 合同签定后1周内 清洁过程、完成情况与甲方的对接验收工作 当天清洁结束时 1、甲方须按合同约定进行现场清洁标准检查。2、确认次日清洁面积、标准。3、甲方确认当日清洁标准符合要求后进行验收表签字认可。4、我方将每日验收确认表存档备查。 甲方书面签字并确认《清洁验收确认表》 自查验收 清洁完成前1日 《项目清洁验收确认单》经甲方签字 1、双方签订合同文本（作为验收参照）。2、公共部份损坏照片留档或甲方认可签字相关文件。3、与甲方确认次日验收时间。 现场验收资料准备 本部门负责人完成对项目整体清洁自查是否达标评测 1、由清洁现场负责人与部门负责人共同检查并进行自查整改。2、对合同约定内容项逐一检查。3、本部评测达标后可通知甲方验收时间。 符合甲方验收标准 1、实属验收现场不合格处，当场返工完成，直到甲方认可。2、现场验收全过程把控在半天内。 准备齐全 验收进行 验收完成 1、参照甲方要求进场时间。2、抽调项目保洁员时须严格保证其正常工作开展。3、此合同执行期间原则上执行本部全体员工停休。5、如有需要时负责外联保洁员到位补充。 按公司统一收费标准报价（按平方收费） 1、双方代表人签字确认，签定《项目清洁验收确认单》须为甲方合同代表人。2、注意时间把控，及时验收。3、与甲方沟通是否有二次清洁需求。4、采用现场验收方式。 温馨提示 验收完成后2-3天 以书面方式交付甲方相关日常清洁、保养方法 现场物资清点 以清单形式，清洁负责人签字确认 1、按实际购买物资数量与领用登记数量核实。2、所有清洁设备、机具数量核实。3、确认无误后由清点人与现场我方责任人签字确认后，全部运送回公司。 余款收取 据合同约定 财务确认到账 1、负责与甲方持续沟通衔接。2、按甲方要求提供票据或其他合同约定内容文件，完成甲方余款支付需协助工作。 项目清洁决算 验收后2天内 完成项目清洁费用收支明细表 1、汇总核对准确人工、物料使用、其他费用支出明细（人员实行日签到记录表、物料领用须有领用记录）。2、制定费用收支明细表上报审核。3、对照项目预算表，确认是否存在超支情况。4、核对参与保洁员每人费用金额。 人工/物资费用结算 收款后1日内 人员及商家费用结算完成 1、按经审核通过《支出明细》进行人头发放。2、盘点确认物资领用记录与商家供货记录相符后予以一次性结算。3、领款后须有当事人/商家领款记录留存，复印件一份，原件上报，复印件作留存。 接业务咨询当日 验收当日半天内 合作结束后15日 电话回访 电话口头沟通 1、内业负责与甲方代表人电话回访工作。2、回访内容包括客户满意度，客户是否仍有合作需求及意见收集。3、回访记录备案。4、回访需用普通话。 收款后一月内 按项目清洁