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绩效考核方案 （运行部） 二零一三年一月 说明： 一、个人工资分为基本工资、绩效工资、考勤工资（即全勤奖）三部分。 二、考核分数满分均为100分，根据每个人的得分百分数，乘以绩效工资数，即为个人所得绩效工资。 运行部 编号 KPI名称 KPI定义/公式 业绩目标 考核标准 1 发电量计划完成率 当期实际完成发量电/公司计划完成发电量×100% 100% 每降低1%，扣（ ）分； 每增加1%，加（ ）分 2 燃料成本 当期每发1kwh电，需要的燃料费用：燃料费用/发电量 （ ）元/kwh 每降低0.001元/kwh，加（ ）分； 每增加0.001元/kwh，扣（ ）分 4 材料费 当期核定给运行部的材料费用总额 （ ）万元 每节支1万元，加（ ）分； 每超支1万无，扣（ ）分 5 化学药剂 当期核定给运行部的化学药剂费用总额 （ ）万元 每节支1万元，加（ ）分； 每超支1万无，扣（ ）分 6 厂用电率 当期厂用电量/发电总量×100% （ ）% 每降低0.1%，加（ ）分； 每增加0.1%，扣（ ）分 7 汽耗率 当期每发1kwh电，需要的蒸汽：蒸汽量/发电量 100% 每降低1%，扣（ ）分 9 安规考试合格率 部门安规考试合格人数/参加安规考试人数×100% 100% 低于100%，90%及90%以下，分别扣（ ）、（ ）和（ ）分 10 业务考试合格率 部门业务考试合格人数/参加业务考试人数×100% 100% 低于100%，90%及90%以下，分别扣（ ）、（ ）和（ ）分 11 安全指标 一类障碍 当期运行部发生的一类障碍的次数，分责任性和设备性。 责任性不超过（ ）次； 设备性不超过（ ）次 责任性每发生1次，扣（ ）分；超过1次，扣（ ）分； 设备性每发生1次，扣（ ）分；超过1次，扣（ ）分； 未发生，加（ ）分 12 二类障碍 当期运行部发生的二类障碍的次数，分责任性和设备性。 责任性不超过（ ）次； 设备性不超过（ ）次 责任性每发生1次，扣（ ）分；超过1次，扣（ ）分； 设备性每发生1次，扣（ ）分；超过1次，扣（ ）分； 未发生，加（ ）分 13 人身轻伤事故 当期运行部经劳动和社会保障部门工伤鉴定的事故起数 （ ）人次 每发生1人次，扣（ ）分； 每超过1人次，扣（ ）分 14 火警起数 当期运行部发生的火警起数 不超过（ ）起 每发生1起，扣（ ）分； 每超过1起，扣（ ）分 15 违章、违纪 当期运行部员工发生违反规章制度及法律法规的次数 （ ）人次 每出现1人次，扣（ ）分； 每超过1人次，扣（ ）分 值长岗位任务绩效考核指标 编号 KPI名称 KPI定义/公式 业绩目标 考核标准 1 燃料成本 当期每发1kwh电，需要的燃料费用：燃料费用/发电量 （ ）元/kwh 每降低0.001元/kwh，加（ ）分； 每增加0.001元/kwh，扣（ ）分 2 厂用电率 当期厂用电量/发电总量×100% （ ）% 每降低0.1%，加（ ）分； 每增加0.1%，扣（ ）分 4 发电量计划完成率 当期本值实际完成发量电/计划完成发电量×100% 100% 每降低1%，扣（ ）分； 每增加1%，加（ ）分 5 超欠发电量 当期本值实际发电量-计划曲线电量（不含推迟下网电量） 0万kwh 每增加1万kwh，加（ ）分； 每减少1万kwh，扣（ ）分 6 厂用电率 当期本值厂用电量/发电总量×100% （ ）% 每降低0.1%，加（ ）分； 每增加0.1%，扣（ ）分 7 发电曲线合格率 当期本值不合格点数/总点数×100% （ ）% 每降低1%，扣（ ）分； 每增加1%，加（ ）分 8 补水率 当期本值补水量/总量×100% （ ）% 每降低0.1%，加（ ）分； 每增加0.1%，扣（ ）分 10 操作票合格率 当期本值合格操作票数/操作票总数×100% 100% 每降低1%，扣（ ）分 11 安全指标 一类障碍 当期本值发生的一类障碍的次数，分责任性和设备性。 责任性不超过（ ）次 责任性每发生1次，扣（ ）分；超过1次，扣（ ）分； 设备性每发生1次，扣（ ）分；超过1次，扣（ ）分； 未发生，加（ ）分 12 二类障碍 当期本值发生的二类障碍的次数，分责任性和设备性。 责任性不超过（ ）次 责任性每发生1次，扣（ ）分；超过1次，扣（ ）分； 设备性每发生1次，扣（ ）分；超过1次，扣（ ）分； 未发生，加（ ）分 13 人身轻伤事故 当期本值经劳动和社会保障部门工伤鉴定的事故起数 （