众鑫应准备的工作 Microsoft Word 文档.doc

生产技术部应完成的工作 收集 产品及相关标准（含采购产品）； 提供相关证明 守法证明（环境、职业健康安全“见样件”） b) 固废消纳协议（市政环卫处） 3、编制 a) 厂区平面图（含生产现场平面图） b) 地下管网图（含生产现场地下管网图） 地理位置图（在房屋执照中） 4. 现场生产相关证明 环评报告 安全评估报告5、设备管理(6.3条款) 登记《基础设施台账》 编制 设备管理规定 TZ/QT6.3-01-2010 设备操作规程 TZ/QT.C6.3-02-2010 设备维修保养（检修）规程 TZ/QT.C6.3-03-2010 工作环境管理规定 TZ/QT.C6.4-01-2010 填写 基础设施台帐 QR6.3 -01 设备保养检修计划 QR6.3 -02 设备维修记录 QR6.3 -03 设备定期保养记录 QR6.3 -04 设备能力鉴定（认可）记录 QR6.3 -05 设备报废单 QR6.3 -06 设施进厂验收单 QR6.3 -07 6、与顾客有关的过程(7.2条款) 6.1填写（一句两处合同填写） 合同（标书）评审会议记录 QR7.2-01 产品要求变更通知单 QR7.2-02 口头（电话、传真）订货记录 QR7.2-03 合同登记台帐 QR7.2-04 7采购控制 7.1提供两处合同所采购的原材料清单并按下列要求分类： A类：重要物资：构成最终工程产品的主要部分或特殊部分，直接影响最终工程产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，例如：发电机组、铁塔等主要原材料。 B类：一般物资：构成最终工程产品非特殊部位的批量物资，它一般不影响最终工程产品的QES或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，例如：焊材等。 C类：辅助物资：非直接用于工程产品本身的起辅助作用的物资，如：一般包装材料， 7.2收集采购原材料A、B两类产品的执行标准（渠道：上网查找；由供方提供。） 7.3根据采购材料执行的相关标准编制： 采购物资技术标准 TZ/QT.7.4-02-2010 7.4供方选择 对A、B的采购物资的提供厂家进行调查： 向供方发出“供方质量保证能力调查表”盖章并填写后传回（可用传真件）； 供方提供一下传真件 营业执照 组织代码证 生产许可证 检验报告（企业或技术监督部门出具的检验报告） 认证证书（产品质量体系认证、CCC认证等） 7.5采购控制填写以下记录 供方质量保证能力调查表 QR7.4-01 供方评价表 QR7.4-02 合格供方名录 QR7.4-03 物资采购计划 QR7.4-04 物资采购验证记录 QR7.4-05 采购物资质量证明文件 按原编号执行。 采购物资检验（试验）报告 按原编号执行。 供方考核表 QR7.4-07 8、生产控制（7.5） 8.3依据生产顺序编制《生产工艺流程》 8.4填写一下记录 工艺纪律检查记录 QR7.5-01 生产计划 QR7.5-02 特殊程确认记录 QR7.5-03 现场生产记录 QR7.5-04 紧急放行记录 QR7.5-05 竣工验收记录 TZ/QT8.2.4-03-2010 9、有关销售服务的记录填写 走访记录 QR7.5-06 顾客来人、来函登记表 QR7.5-07 顾客信息传递单 QR7.5-08 顾客档案 QR7.5-09 服务计划 QR7.5-10 服务总结报告 QR7.5-11 顾客投诉登记表 QR7.5-12 10、环境因素、危险源识别及评价 10.1识别环境因素、危险源并形成环境危险源清单，重要环境因素、重大危险源清单。填写： 环境因素识别与评价调查表 QR5.4.3-01 环境因素清单 QR5.4.3-02 重要环境因素清单 QR5.4.3-03 环境初始评审资料(含报告) QR5.4.3-04 危险源辨识与风险评价表 QR5.4.3-05 重大危险源及控制计划清单 QR5.4.3-06 安全生产责任状 QR5.4.3-07 职业健康安全初始评审资料(含报告) QR5.4.3-08 10.2收集相关的环境、职业健康安全国家、地方法律法规（文本）并形成： 法规、标准及其他要求清单 QR5.4.4-01 法律法规收集渠道一览表 QR5.4.4-02 执行标准一览表 QR5.4.4-03 11、根据重要环境因素清单、重大危险源编制： 年环境目标指标管理方案 QR5.4.5-01 职业健康安全目标指标管理方案 QR5.4.5-02 管理方案实施情况验证报告 QR5.4.5-03 12、环境、安全体系运行 填写： 伤亡事故月报表 QR7.7-08 抚松县安监站的有关表格 按原编号执行 劳保用品台帐 QR7.7-09 重要劳动防护用