CTPAT安全程序计划.docVIP

C-TPAT安全程序计划 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进：http://55 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 安全程序计划 1.0 目的 震惊世界的9·11事件，给了我们一个警醒，安全问题已成了我们的议事日程。作为生产商必须遵守美国海关发出的 “C-TPAT防恐安全指导”，确保所有产品在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐怖的安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物是安全的。 2.0 范围 本程序计划适合于我厂内一切安全活动的统筹和实施。 3.0 职责 安全经理负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划； 人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训认知； 厂部负责所有安全计划的建设，确保有效的实施。 4.0 参考文件 C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导 5.0 程序 5.1 物理安全 确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。 5.1.1 由安全经理负责统筹及安排安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查，将检查结果报告安全经理并及时沟通相关部门（如维修部）。确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量的锁具，并且所有锁具必须是具备有效的防盗性能的。对一些经鉴定已损坏的或过于陈旧超过使用过期的要及时维修或更换，要确保其构造更加合理，防止一切非法的进入。 5.1.2 在货仓内，对于一些高价值的货物必须采用铁柜或贮存于独立的房间内作为重点保护。各部门都需配备一个贵重物品或化学品储存专用铁柜。 5.1.3 由维修部负责对全厂范围内照明系统的安装及检修。包括厂区周围、围墙、生产区域、生活区域、娱乐区、厕所等。保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路。并保持有足够的后继电源，以防止发生突然停电供应。 5.1.4 规划中必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可人员的进入。建造司机休息室让司机有个固定的场所休息。 5.1.5 装载货物区及卸货区按要求规划安装CCTV录像系统，且对该两区域的录象记录保留不少于31天。货物装载区已用铁栏隔离成独立区域；卸货区因场地所限暂以可移动铁栏分隔来限制未经许可人员的进入。 5.1.6 建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布安全经理及各主要人员的联络电话等；保持与地方公安和法律部门的联络，及保留与他们的所有会议记录，进一步完善我厂的安全工作。 5.2 进入程序 禁止非法进入成品存储区、装卸运输区等重要区域 5.2.1 本厂所有雇员需凭个人有效厂证进出厂内外。外来客人或供应商来访，需向值班保安员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者的身份及来由后，在《来访人员登记表》上作好记录，然后发给 “访客证”，并根据实际情况决定是否需由保安员带领。当来访客人离开时，需收回其 “访客证”。 5.2.2 进入我厂的车辆及司机人员，亦需填写《车辆出入登记》并领戴 “司机卡”方可进入，待车辆停泊好后，需于到指定的 “司机休息室”等待，不得随意进入其它未经许可进入场所。 5.2.3 人事部需向保安部提供所有离职员工名单，PMC部向保安部提供终止合作供应商名单，保安部负责监控，防止离职人员和中止合作的供应商进入我厂。 5.2.4 所有人员携带对象进出厂区时需接受保安人员的检查。如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向保安经理或地方法律部门汇报作进一步处理。 5.2.5 进一步加强对重点区域的进入控制。如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入；装卸货物时，一定要由安全经理或指定的安全人员当场监控，除专门的装卸作业人员外，其余不得进入。 5.2.6 加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别证或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问、记录。严格参照我公司的《保安工作指引》和《保安岗位职责》执行。 5.3 安全程序 加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或丢失，及避免非法物料的进入。 5.3.1 所有来料由货仓部和安全经理或指定代表人核对PMC发出的《采购单》，对无货单物料一律拒绝收货。经核查为本厂所采购的物料后卸运至独立的验收区域，按QP《来料检验程序》进行验收。合格的搬运至贮存区分区摆放。 5.3.2 生产区域所有的物品，包括从来料到半成品、成品都要有适当的标识，并经过称重、记数后形成帐目记录，生产的全过程各部门的帐目记录必须是清