06518不合格品控制程序.docVIP

中日龙精密制品（深圳）有限公司 文件编号 : QP-8.3-001 第1 页 共 页 不合格品控制程序 第 A 版 第 0次修改 制作日期： 生效日期 发放部门 日期 发往 签名 日期 发往 签名 版本变更记录 日期 版本号 页码 变更说明 制作 审核 核准 中日龙精密制品（深圳）有限公司 文件编号 : QP-8.3-001 第 2页 共 页 不合格品控制程序 第A 版 第0 次修改 制作日期： 生效日期 目的 范围 定义 职责 程序 参考文件 流程图 附录 A 来料退货单 B 来料不良处理扣款单 C 特采申请书 D 来料入库单 E 报废申请审批单 F 顾客退货检验入库单 G 不合格品原因分析表（详见QP-8.5-002《纠正及预防措施程序》） H 月度不合格分析表 1.0 目的 为确保不合格品有效控制和妥善处理，防止其流入下道工序或出货，并对不合格品提出有效改善对策，减少不合格品的发生和同类不合格品的重复发生。 2.0 范围 本程序适用于中日龙精密制品（深圳）有限公司所有不合格品，包括来料不合格品、生产过程中的不合格品、生产过程中的可疑品或状态不明品以及因搬运不当而造成的损坏、碰撞、落地的产品，顾客退回不合格品。 3.0 定义 不合格品：任何检验判定的不合格品以及试验状态不确定的不合格品。 4.0 职责 4.1 本程序由文件控制中心负责管理。 4.2 由品质保证负责不合格品的检验和鉴别及处理结果的跟踪。 4.3 由生产部负责不合格品的返工作业、隔离、处置。 4.4 由工业工程负责返加工流程的确定、返工《工作指示书》与返工《检查指示书》的制定。 中日龙精密制品（深圳）有限公司 文件编号 : QP-8.3-001 第 3页 共 页 不合格品控制程序 第A 版 第0 次修改 制作日期： 生效日期 4.5 由CFT小组负责不合格品的处理方式和纠正预防措施的制定。 4.6 由总经理或制造副总经理决定公司内部的特采品，如有需要还得向顾客申请特采。 5.0 程序 5.1 不合格品的隔离和标识 5.1.1 来料检验不合格品必须放置于来料仓的坏料区，IQC必须在外包装箱上盖红色“不合格”印章标识。 5.1.2 制程中不合格品： 5.1.2.1 生产部门自检的不合格品，首先应放入红色不合格品箱或在外包装箱上贴有不合格品标识的字样，在一个生产班次结束之前，生产部门应将所有自检出来的不合格品提交给PQC判定是否合格。 5.1.2.2 在制程中被PQC判定为不合格品的，应放置于红色不合格品箱或在外包装箱贴有不合格品标识字样的周转箱内，且在外包装箱的标签上有PQC检查员判定为不合格品的红色“不合格“印章。 5.1.3 成品经QA检验判定为不合格品时，不能入成品仓，而是直接置于生产部门，同#5.1.2.2一样标识。 5.1.4 当不合格品被QA误判或其它原因入仓出货给顾客时，一旦发现应立即通知顾客。 5.1.5 顾客退回的不合格品： 5.1.5.1 当营业业务得知顾客有退回的不合格品时，需将相关的退货信息通知生产管理和QA； 5.1.5.2 生产管理接到通知后，安排成品仓签收顾客退回的不合格品，暂将退回品置放在成品仓暂放区，并需外包装箱上贴上“顾客退回品”字样。 5.1.6 无论在哪个工序发现有不明状态的可疑品，发现者需立即通知可疑品所在区域的责任人，责任人应立即对可疑品注明为不合格品，并隔离摆放，然后通知相应的检查员对可疑品进行检查。 5.2 不合格品的处理方式 5.2.1 来料检查不合格品的处理方式： 5.2.1.1 一般情况下是直接由来料仓开《来料退货单》退给供应商； 5.2.1.2 对于紧急来料，可以经采购与供应商协商，请供应商到精密制品公司来加工或选别；如果因供应商离本公司太远或其它原因，而请本公司生产部的人员对来料进行加工或选别使用时，生产部加工人员需填写《来料不良处理扣款单》，则其中的加工或选别费用应该由供应商负责。对于加工或选别后的物料必须经IQC再检，再检按QP-8.2--003《IQC检验控制程序》执行。《来料不良处理扣款单》必须经生产部最高负责人承认后，才能分别提交一份给财务、供应商、IQC。 中日龙精密制品（深圳）有限公司 文件编号 : QP-8.3-001 第 4页