4.14矯正預防B.0.docVIP

名翔恿線股份有限公司 矯正與預防措施管理程序書 文件編號 MS-G2-1401 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第1頁共5頁 一、目的 為確保產品品質發生異常時，能迅速消除不良原因，採取矯正預防措施，以防止問題再發生，並針對不良發生原因有效解決及執行防止再發生對策。 二、範圍 用於進料、製程中、成品、客訴、退貨與內部品質稽核等過程中所發生之不良情況。 三、定義 1.輕微異常： 1.1進料：在製程中可以修正者或現場調整機械設備即可恢復正常運作者，如原紗沾染油污面積或捻度不均部份3﹪以下者。 1.2製程：現場操作人員能自行處理或調整即可回復至品質要求水準者。 1.3成品：即時發現即時更換或補正，可調整回復至品質要求水準者，如收縮膜污損、標籤貼錯或污損、紙盒污損…等。 2.重大異常： 2.1進料：原紗起毛，捻度不均部分超過3﹪者；染料連續三批進貨檢驗均不合格者。 2.2製程：染色不均亦無法即時調整至合乎品質要求時。 2.3成品：線管破裂，色層不一致時。 流 程 圖 名翔恿線股份有限公司 矯正與預防措施管理程序書 文件編號 MS-G2-1401 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第2頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 相關單位 1 品質異常時 機 6.1品質異常時機 6.1.1進料檢驗品質有異常時。 6.1.2製程巡迴檢驗品質有異常時。 6.1.3成品檢驗品質有異常時。 6.1.4客訴產品有異常時。 6.1.5客戶退貨時。 6.1.6內部品質稽核有重大缺失時。 廠務部 營業部 2 判定 6.2判定 6.2.1打樣員於進料時，在化驗室依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相 關規定進行判定。 6.2.2相關單位人員於以下時間地點，依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2- 1002)與【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之相關規定進行判定。 6.2.2.1各製程之現場操作人員。分別於各製程時，於現場進行首件自主檢 查。 6.2.3.2品管員於各製程中，於現場進行巡迴檢查。 6.2.3相關單位人員於以下時間地點，依【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003) 之相關規定，進行判定。 6.2.3.1營業部相關人員於移轉庫存時，在成品暫存區清點數量。 6.2.3.2營業部相關人員於搬運入庫前，在卸貨區清點。 6.2.4業務員於接獲客訴時，依【客戶抱怨處理程序書】(MS-S2-1402)之相關 規定進行判定。 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) 成品檢驗程序書 (MS-P2-1003) 客戶抱怨處理程 序書 (MS-S2-1402) 客戶退貨處理程 序書 (MS-S2-1403) 名翔恿線股份有限公司 矯正與預防措施管理程序書 文件編號 MS-G2-1401 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第3頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 內部品質稽核小組 6.2.5業務員接獲客戶要求退貨時，依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-14 03)之相關規定進行判定。 6.2.6內部品質稽核小組於稽核時，依【內部品質稽核管理程序書】(MS-G2- 1701)之相關規定進行判定。 內部品質稽核管 理程序書 (MS-G2-1701) 相關單位 3 重大異常 6.3重大異常 6.3.1相關單位主管依本作業內容6.2.1、6.2.2與6.2.3之各項情況判定是否 屬重大異常，若是，進入流程4，暫停作業或填單登錄，若不是，則 進入流程7，繼續作業或進行結案。 6.3.2本作業內容6.2.4、6.2.5與6.2.6之各項情況，無論是否為重大異常， 均需進入流程4，進行填單登錄。 相關單位 管理代表 4 暫停/填單、 登錄 6.4暫停/填單、登錄 6.4.1製程中由相關單位人員於現場操作時，向單位主管口頭報准或由品管 員巡迴檢驗時通知該單位主管，暫時停止作業，由該單位主管填寫 〝異常處理連絡單〞(MS-G4-1401)如附件1。 6.4.2除製程外之相關單位人員分別依所遇狀況，填寫〝異常處理連絡單〞 (MS-G4-1401)如附件1，若為進料異常，技術組主管應立即以電話通 知會計員，暫時停止該供應商之供貨，並立即以電話通知該供應商。 6.4.