纠正预防措施控制程序4.docVIP

韦邦家具（集团）有限公司 文件编号 WB-PD-03-22 纠正预防措施控制程序 版 本 号 A 修 订 号 00 文件类型 程序文件 生效日期 2004.4.1 管理部门 品管部 页 码 4/6 4.2 纠正措施 4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施与所遇到的问题的影响程度相适应。 4.2.2采取纠正措施的时机 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别: 1.过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时； 2.管理评审发现不合格时； 3.顾客抱怨或投诉时； 4.内审发现不合格时； 5.供方产品或服务出现严重不合格时； 6.其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。 4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证 可采取集体讨论办法或试验的方法来确定导致不合格的主要原因。 4.2.3.1对情况4.2.2、4.2.3、4.2.5，品管部填写《纠正预防报告》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，品管部跟踪验证实施效果。 4.2.3.2对情况4.2.2.3,品管部收到客户投诉后填写《纠正预防报告》中“不合格事实”栏，应确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，品管部跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客，以达到顾客满意。 4.2.3.3对情况4.2.2.4,由审核组发出《不符合项报告》，执行《内部审核程序》。 拟制 审批