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纠正预防措施控制程序5.doc
韦邦家具（集团）有限公司 文件编号 WB-PD-03-22 纠正预防措施控制程序 版 本 号 A 修 订 号 00 文件类型 程序文件 生效日期 2004.4.1 管理部门 品管部 页 码 5/6 4.2.3.4对情况4.2.2.5时，品管部写《来料检验单》，转采购部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购部，品管部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《纠正预防报告》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。 4.2.4每项纠正措施完成后,品管部进行跟踪验证,品管部负责人对实施效果的有效性进行评审,评审其能否防止类似不合格继续发生,并在《纠正预防报告》上做好记录并签名确认。 4.3预防措施 4.3.1组织应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题影响程序相适应。 4.3.2 识别潜在不合格 品管部要及时重点分析如下记录: 供方供货质量统计、产品质量统计、顾客满意程序调查等； 以往的内审报告、管理评审报告； 纠正、预防、改进措施执行记录等。 以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。 4.3.3发现有潜在的不合格事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,由品管部召集相关部门讨论原因,定出预防措施和责任部门;品管部填写《纠正预防报告》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品管部跟踪验证实施效果，品管部负责人对有效性进行评审,并在《纠正预防报告》上做好记录并签名确认。 4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录 拟制 审批
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