某公司目标管理控制程序.docVIP

1 编制目的 为了保证目标的实现、经营计划和管理体系的有效控制，特制定本程序。 2 管理范围 本程序规定了职责的分配、方针目标的制定、监控、分析、改进、资源提供等内容的管理，适用于公司各类目标实现的控制和管理。 3 主责部门 总务部 4 程序内容 4.1 职责的分配 总经理要任命管理者代表，并规定其职责权限，以保证体系在其控制内有效运行。 由管理者代表组织各部门对标准条款进行分配，标准的每个条款均要有确定的主责部门，制定《各部门职责与标准条款对照表》，报总经理批准，以保证体系运行完整。 要对质量控制人员进行授权，制定《质量控制授权名单》，报总经理批准，以保证他们有权力执行质量标准，保证产品合格，必要时有权停止生产。 由总经理制定方针，包含于手册中发布，并在不适宜时进行修改。要将方针在全公司范围内进行宣传，要保证所有员工对方针均能理解。 管理者代表负责按标准要求组织编写质量手册、程序文件、其他需要的文件和记录等。 质量手册中要包括对体系范围的描述、删减说明及与程序文件的引用关系。 总经理要任命顾客代表，并规定其职责权限，以保障顾客要求的实现和与顾客协调沟通。 4.2 过程的识别 由管理者代表组织各部门在建立体系时对本公司的过程进行识别，制定《过程一览表》和《过程关联图》，经总经理批准后发布，作为本公司各部门对过程运行的指导。 《过程关联图》要列入《质量手册》中。 《过程一览表》要以“乌龟图”的形式制定。 4.3 目标的管理 总经理要对体系运行制定总目标，要写入手册中，并对体系涉及的每个部门及各管理层次均要制定细化的目标或指标。 管理者代表将以上目标或指标进行整理，规定统计计算方法和责任部门等，编制成公司总的《年度目标管理方案》，可按不同的体系分别制定，经总经理批准后发布。 总经理要在可行时，为目标的实现提供资源上的支持，以保证目标的实现和体系运行的有效性。还要对全体员工宣传顾客及相关方要求和法律法规的重要性 由管理者代表每月对目标完成情况进行统计汇总，形成《目标完成情况统计表》，并作出《目标完成情况趋势分析图》。执行《数据分析控制程序》。 凡是经统计未完成的目标，必须立即纠正或制定纠正措施，具体执行《纠正措施控制程序》。 如在统计过程中发现有不适宜的目标，可及时作出调整，经总经理批准后重新发布实施。 如有目标能够完成，但出现连续三次的不良趋势，要分析原因，制定预防措施，具体执行《预防措施控制程序》。 4.4 内部沟通 各部门有体系运行过程中，有任何需要与其他部门协调协作或需了解的较重要的事项，可用以下适合方式进行沟通： 召开会议，填写《会议记录》 填写《信息反馈单》通知其他部门 张贴文件、记录 实行看板管理 电子版文件传递，如MSN、邮件、论坛等。 紧急情况下可电话联络，但事后要补办相关的文件或记录。 其他有效的沟通方式 4.5 手册的管理 手册中要列出相关程序文件及其他文件的引用位置，要包括体系的管理范围，和对标准要求如何实现的描述。 管理者代表负责每年在管理评审时评审手册内容的适宜性，如体系发生变化，造成手册有不适宜之处，要提出修改，具体执行《文件控制程序》。 对所有制定的文件，管理者代表要列出《文件与标准条款对照表》，以明确文件与标准条款的相关性。 4.6 统计技术应用 本公司在生产管理过程中使用要因图、检查表、控制图等。 4.7 体系的变更 如标准发生改版、部门调整、产品调整、有其他体系发生相互关联等情况时，由管理者代表组织各部门进行文件、部门、资源、目标等的重新调整确定，具体按新标准或相关体系执行。 在体系变更时要保证体系的完整性，不得有遗漏。 4.8 经营计划的制定 每年初由总经理组织各部门制定《年度业务计划》和近三年的《中长期业务计划》，经过沟通且意见一致后进行发布。 由质量部门建立《不良质量成本统计表》，不良质量成本的目标也要包括在经营计划中。 在管理评审时，对经营计划和不良质量成本的实现情况进行评审。 5 相关文件 《各部门职责与标准条款对照表》 《质量控制授权名单》 《过程一览表》 《过程关联图》 《年度目标管理方案》 《文件与标准条款对照表》 《年度业务计划》 《中长期业务计划》 6 相关记录 《目标完成情况统计表》 《目标完成情况趋势分析图》 《会议记录》 《信息反馈单》 《不良质量成本统计表》 制定人签字： 审核人签字： 批准人签字： 年 月 日 类别：程序文件类 ？？？？？？？？？有限公司 编号：QC－CX－4.1 分发号： 目标管理控制程序 版本∕修改码：A∕0