公司物资采购办法.docVIP

公司物资（品）采购管理办法 （草案） 第一章 总则 加强公司物资（品）采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高企业经济效益。 第二章 适用范围 第一条 本制度适用于本公司的成套设备等固定资产、主要原（燃）材料、辅助材料、常用材料、操作工具以及办公用品（含食堂日常食品）等采购的控制 第三章 权限 第二条 成套设备等固定资产、主要原材料、燃料采购由公司董事会选（指）定信誉好、实力强，合格的供应商； 第三条 一般常用材料三千元以上由分管财务的副总经理审批，一万元以上三万元以下由总经理审批；基建开支五千元以内由分管财务副总经理审批，五千元以上壹万元以内由总经理审批； 第四章 操作流程 第四条 成套设备等固定资产的购建经董事会根据公司的需要决定； 第五条 产品主要消耗的原材料、燃料、辅助材料的采购，董事会根据企业的产能和年度计划，授权总经理指定供应商签订合同供应； 第六条 一般常用消耗材料由供应部（材料仓库）根据生产等部门报送的材料需求清单，结合仓库材料存量，编制采购计划，根据权限报经分管财务副总、总经理批准后组织采购； 第七条 办公用品、劳保用品由办公室（综合部）编制计划，报经分管财务副总批准后组织采购； 第八条 不论哪一级权限批准购建、采购的成套设备等固定资产、主要原（燃）材料、辅助材料、常用材料、操作工具以及办公用品必需取得真实合法的票据； 第九条 验收，对采购的成套设备等固定资产、主要原（燃）材料、辅助材料、常用材料、操作工具以及办公用品必须经仓库管理员根据已批准的采购计划检验质量、核实数量会同会计办理入库手续； 第十条 结算，零星采购一般常用材料的，凭采购计划，真实合法、有效的票据经财务总经理、总经理签字后办理付款结算；对成套设备等固定资产购建、主要原（燃）材料、辅助材料批量采购，凭合同、合法票据，经财务总经理、总经理签字批准后办理结算； 第五章 采购管理制度 第十一条 采购人员要洁身自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品、宴请及回扣； 第十二条 严格遵守采购规范流程，按流程办事； 第十三条 能及时按质按量的采购到公司所需物资； 第十四条 严格供应商的选择，定期评价、甄选供应商以保证供应质量； 第十五条 加强采购事前管理，建立完善的价格信息档案，以有效地控制采购成本，保证采购质量；发现所采购的物件不符合公司需要的，采购员应对接好退货与更换； 武汉华源丰建材有限公司 2011年12月29日 武汉华源丰建材有限公司