物料仓库管理程序,货物过剩和短缺处理,货物进出厂规定.pdf

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一、物料仓库管理程序

1.目的：禁止在物料仓库内存放危险物品，防止不法及恐怖公子在仓库内搞破坏或其它

非法活动。

2.仓库进行物料接收、发放及储存物料时，防止有危险物品被混入，应在严格监管和控

制下进行作业。

3.防止的危险物品包括爆炸品、枪械及其它国际性危险物品等，所有这些危险物品禁止

接收、发放及储存，如发现应立即上报告保安。

4.进行物料接收、发放及储存物料时，须遵守以下作业要求：

4.1卸物料区，必须为指定区域，安装闭路电视监控。

4.2不允许非仓库人员和未经授权人士接近或参预作业。

4.3防止有非法或恐怖分子将物料掉包或参预作业。

4.4接收物料作业过程中，应在闭路电视监控下进行作业，并保留至少30天的记录。

4.5仓库应记录好出入收发记录帐目，并定期或不定期盘点，当发现仓库物料有短缺

时，应查明原因，提防是否会有非法或恐怖分在活动，如掉包等。

5.化学品等危险物品，须集中存放在危险仓库，并要有详细的收、发、存记录(即帐

目)。

二、货物过剩和短缺处理程序

1.目的：制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加

强对公司的有效控制。

2.适用范围：本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。

3.工作职责：货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购

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部主管商讨处理措施，报生产经理审批。

4.工作程序：

4.1采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓

人员亦须清点这些仓存物料数量。货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来

料，作好来料记录，分区摆放。

4.2生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续。

4.3货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺

和过剩等，，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，并报告给采购部。

4.4当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数

量报采购部备案。

4.5过剩或短缺物料的处理

4.5.1由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺

调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误差；因存放时间过长而变质或超过使用周

期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同

型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。

4.5.2采购主管和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联合商讨处理方法，报生产经理审

批，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。

4.5.3采购主管将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，协商处理方法。

三、车辆/货物/人员出入厂管理程序

1.目的：对货物、车辆、人员邮寄物品进入厂进行管理，确保工厂安全。

2.适用范围：适用于门卫保安、仓库对货物检查及收货作业。

3.职责：

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3.1门卫保安：负责入厂时登记，出厂时检查放行条；检查出入货物有无危险物品。

3.2保安队长：负责当保安、仓库发现有危险物品时通报安全主任处理事件。

3.3仓库管理员：负责点数收货及在无误的送货单上盖收货章；检查装卸货有无危险货物

品。

3.4采购员：负责当收货数量与送货单不相符时与供应商沟通解决。

4.作业程序：

4.1作业流程如下图所示：

4.2门卫保安员作业要求：

4.2.1所有货物和车辆，必须经过门卫保安检查登记。

4.2.2门卫保安检查的内容包括：有无危险物品被运输、司机身份证或驾驶证有

无虚伪。

4.2.3门卫保安登记内容包括：司机身份证或驾驶证号码及姓名、车牌号码等。