XX商城发展规划方案.docxVIP

1/7

咪兔商城发展规划

第一阶段

一、网站系统建设

(一)系统建设

基于O2O模式，利用互联网开辟技术，采用当前最先进的PHP及HTML5语言程式，初步建立符合咪兔O2O商城发展需求的较完善的网站系统。

(二)资金需求

根据市场行情及咪兔商城专业定制开辟的需求，初步拟投资50万元进行系统开辟。资金主要用于网站系统建设费用、独立专享服务器费用、技术开辟团队人工费用等。

(三)计划时间

从2022年10月20日开始实施建设，按照目前的开辟进度情况，初估定于2022年1月25日前完成系统建设及检测调试工作，2022年1月30日正式上线。整个实施建设周期为100个自然日。

二、人材配备

(一)团队组建

根据需求情况，公司目前通过多渠道引进多方面技术人材共21人，其中，技术开辟部4人、运营部2人、品牌部1人、渠道部1人、网络推广部3人、线下市场部3人、客服部4人、财务部3人。后续将增加村级体验店工作人员9人，其中，每一个村级体验店3人，包括店长1名、物流配送员1名、顾问1名。

2/7

(二)人员薪资

1.技术部4人。技术部对经验、技术要求较高，按目前池州的水平，平均5000~10000元/人，部门综合成本为40000元/月。

2.运营部2人。薪资水平较高，部门综合成本为8000元/月。

3.品牌部1人。薪资水平中等，部门综合成本为3000元/月。

4.渠道部1人。薪资水平中等，部门综合成本为3000元/月。

5.网络推广部3人。薪资水平中等，平均工资3000元摆布，部门综合成本为9000元/月。

6.线下市场部3人。薪资水平较低，平均工资2000元摆布，部门综合成本为6000元/月。

7.客服部4人。客服工作大部份属于基础岗位，平均工资2000元摆布，部门综合成本为8000元/月。

8.财务部3人。部门综合成本9000元/月。

9.村级体验店工作人员9人。1个村级体验店3个人，共6000元/月，3个店共计1.8万元/月。

综上所述，团队薪资成本10.7万元/月。第一阶段6个月维持在64.2万元摆布。因为第一阶段为网站集中开辟时间，运营推广方面人员暂时不配备。

以上成本属于基础成本，根据实际情况可能会增加岗位需求，所以，人员薪资前期综合成本在70万元摆布。

三、招商计划

(一)招商目标

3/7

按照优质供应商的甄选标准，经过咪兔商城对产品品质的严格把控，通过多次召开招商会议，积极争取引进供应商70家。供应商主要以池州本地企业为主，其中包括：农特产品企业25家、服装针织企业10家、家居家电企业10家、农资企业10家、食品企业10家、其他类型企业5家。

(二)计划时间

2022年12月20日至2022年1月20日，完成招商20家的任务。(召开1次招商会，时间暂不定)

2022年1月21日至2022年2月21日，完成招商20家的任务。

2022年2月22日至2022年3月22日，完成招商30家的任务。(召开1次招商会，时间暂不定)

四、村级模范体验店开辟

(一)体验店整体设计方案

根据咪兔商城O2O开辟模式，并结合当地实际情况，初步制定村级模范体验店的布置及整体装修方案。

(二)资金规划

3家村级模范体验店初步估计21万元，每一个村级模范体验店预计需投资7万元，包括场地租赁费、店铺装修费、硬件设备费用、人员薪资费用、推广费用等。

(三)时间计划

2022年12月30日前，完成村级模范体验店的整体设计方案及选址工作。

4/7

2022年2月6日前，建成3家村级模范体验店。

五、农村物流体系建设

(一)计划目标

物流体系建设初步以传统快递物流企业为主，以村级体验店为中转中心，自建村级物流配送体系。

(二)资金需求

每一个村级模范体验店配备小型电动三轮车1辆、配送人员1名。前6个月，估计需求资金2万元。3个体验店，共计6万元。

(三)时间计划

结合村级体验店的落实完成情况，2022年2月6日前初步建立当地农村物流体系雏形。

六、政府对接

积极争取与政府相关部门取得联系，在政府的支持与匡助下，加快推进工作进度，及时抢占农村电商空白市场。

行动计划表和投资需求表见结尾处表1和表2。

第二阶段

一、网站系统完善与优化

根据用户的反馈和需求，不断优化完善符合自